一、部门基本情况

1．职能职责：本站为公路工程质量管理提供服务。贯彻执行和监督有关公路工程质量的方针政策、法律、法规、标准及规范，主要负责本区公路质量监督、质量鉴定工作。

2．机构人员情况：我单位核定事业单位编制数10人，目前实有在编人员10人，退休1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计223.06万元，支出总计213.97万元。与2016年决算数相比，收入增加61.76万元、增长38.29%，支出增加53.87增长33.64%。

本部门2017年度收入合计223.06万元，其中：财政拨款收入223.06万元，占100%。

本部门2017年度支出合计213.97万元，其中：基本支出161.62万元，占75.53%；项目支出52.36万元，占24.47%；本部门2017年度年末结转和结余16.64万元，较上年减少8.9万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入223.06万元，较上年决算数增加61.76万元，增长38.28%。较年初预算数增加79.34万元，增长55.2%。本部门2017年度财政拨款支出213.97万元，较上年决算数增加59.97万元，增长38.94%。较年初预算数增加38.36万元，增长21.84%。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出18.18万元，占8.49%，较年初预算数减少0.44万元；医疗卫生与计划生育支出9.77万元，占4.56%，较年初预算数减少0.362万元；交通运输支出177.56万元，占82.98%，较年初预算数增加102.98万元；住房保障支出8.45万元，占3.95%，较年初预算数增加0.71万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出161.61万元。其中：人员经费155.19万元，较上年增加64.69万元，主要原因是增人增资。公用经费6.42万元，较上年增加3.92万元，主要原因是物价上涨。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计18万元，较年初预算数减少0.5万元，较上年支出数增加10.97万元，

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费6万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数增加2.1万元，主要原因是用车次数增加，燃油消耗量大。

公务接待费12万元，费用支出较年初预算数减少0.5万元,较上年支出数增加8.87万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门公务车保有量为3辆；国内公务接待23批次，466人，车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，特种专业技术用车3辆。

（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额4.19万元，其中：政府采购货物支出4.19万元。

058重庆市璧山区公路工程质量监督站(1).xls