一、部门基本情况

（一）职能职责。

我单位是璧山区教育事业单位，从事小学义务教育。

（二）机构设置。

我单位是璧山区独立核算的事业编制单位，属于一级预算单位。2017年璧编委给我校的事业编制数32人。截至2017年12月31日， 我校在职教职工共计31人；遗属人员共计5人，幼教临聘人员4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度收入总计794.29万元，支出总计794.29万元。与2016年决算数相比，收支增加146.02万元、增长22.52%，主要原因是年终追加职工薪级调资、补发2016-2017年绩效高出部分经费、和追加2014.10-2015.12时间段的职工养老职业年金经费。

本部门2017年度收入合计791.02万元，其中：财政拨款收入791.02万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计783.69万元，其中：基本支出731.38万元，占93.33%；项目支出52.31万元，占6.67%。

本部门2017年度年末结转和结余10.60万元，较上年增加7.33万元，主要原因是乡村教师岗位补助75400元、爱心午餐30624元未及时划拨回支付造成的结余，比上年的办公费结余32721.3元，增加73302.7元

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入791.02万元，较上年决算数增加157.98万元，增长24.96%。主要原因是年终追加职工薪级调资、补发2016-2017年绩效高出部分经费、和追加2014.10-2015.12时间段的职工养老职业年金经费。较年初预算数增加311.33万元，增长64.90%。主要原因是年终追加职工薪级调资、补发2016-2017年绩效高出部分经费、和追加2014.10-2015.12时间段的职工养老职业年金经费和年初单位住房保障经费、单位公用经费未纳入年初预算。

本部门2017年度财政拨款支出783.69万元，较上年决算数增加138.69万元，增长21.50%。主要原因是今年年中追加预算支出职工增加薪级工资和增补2014.10至2015.12的养老、职业年金以及增加2016和2017年的绩效高出部分经费,比上年增加人员经费支出1123637.12元；今年项目支出多增加经费244130元；公用经费增加支出19084.23元。。较年初预算数增加300.73万元，增长62.27%。主要原因是年终追加职工薪级调资、补发2016-2017年绩效高出部分经费、和追加2014.10-2015.12时间段的职工养老职业年金经费和单位住房保障经费、公用经费未纳入年初预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出564.75万元，占72.06%，较年初预算数增加194.72万元，主要原因是年终追加职工薪级调资、补发2016-2017年绩效高出部分经费、年初未预算的住房保障支出和办公经费等；社会保障与就业支出141.92万元，占18.11%，较年初预算数增加72.66万元，主要原因是2017年3个月的退休人员经费未纳入社会化养老管理和退休人员的健康修养经费；医疗卫生与计划生育支出45.15万元，占5.76%，较年初预算数增加1.48万元，主要原因是职工调薪增加的医疗卫生支出；住房保障支出31.87万元，占4.07%，较年初预算数增加31.87万元，主要原因是未纳入年初预算管理。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出731.38万元。其中：人员经费601.29万元，较上年增加112.36万元，主要原因是追加预算支出职工增加薪级工资和增补2014.10至2015.12的养老、职业年金以及增加2016和2017年的绩效高出部分经费。公用经费130.09万元，较上年增加1.91万元，主要原因是教师和学生人员变动引起的公用经费的增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

   2017年度本部门“三公”经费支出共计1.05万元，较年初预算数减少0.95万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算数减少0.95万元。较上年支出数减少0.03万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降0.03万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

    2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位没有因公出国（境）人员，没有产生费用；费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要是我单位没有因公出国（境）人员，没有产生费用；较上年支出数增加0.00万元，主要是我单位没有因公出国（境）人员，没有产生费用。

    公务车购置费0.00万元，主要是我单位没有购置公务用车；费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要是我单位没有购置公务用车；较上年支出数增加0.00万元，主要是我单位没有购置公务用车。

    公务车运行维护费0.00万元，主要是我单位没有公务车，没有公务车运行维护费；费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要是我单位没有公务车，没有公务车运行维护费；较上年支出数增加0.00万元，主要是我单位没有公务车，没有公务车运行维护费。

   公务接待费1.05万元，主要用于接待区教委安稳办、服务中心区、交警支队、教委督查组、大路教办、区教委基建服务中心领导、区保险公司、区教委及教办领导以及友邻学校领导参观交流学习全年共接待了21批次，245人次，共计公务接待费1.05万元。费用支出较年初预算数减少0.95万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。较上年支出数减少0.03万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待21批次，245人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费42.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，我单位是事业单位，没有机关运行经费；机关运行经费较2016年增加0.00万元，增长0.00%，我单位是事业单位，没有机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。我单位是事业单位，没有资格配置车辆和购置车辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额8.08万元，其中：政府采购货物支出8.08万元：主要用于采购食堂空调2台，金额28560元，通用设备（计算机）一批金额52200元，资金由财政统一直接支付。

（四）预算绩效管理情况说明。

我单位没有开展预算绩效管理和评审工作。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配

指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-41540507）。

重庆市璧山区五龙小学校2017年决算公开表(1).xls