一、部门基本情况

璧山区依凤小学校是一所农村小学，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。2017年学校现有一至六年级教学班12个，学生369人。学前教育班2个，教师编制人数46人，实有在编教师31人，退休教职工45人。学校自聘临时工14人（幼儿园教师、食堂工作人员和保安人员）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1098.58万元，支出总计1095.39万元。年末结转结余3.2万元，与2016年决算数相比，收入增加86.25万元、增长7.85%，主要原因是公用经费及教育教学改革经费增加。

本部门2017年度收入合计1098.58万元，全部为财政拨款收入1098.58万元，占100%。

本部门2017年度支出合计1095.39万元，其中：基本支出1055.77万元，占96.1%；项目支出39.62万元，占3.7%。

本部门2017年度年末结转和结余3.2万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1098.58万元，较上年决算数增加86.25万元，增长7.85%。较年初预算数增加36.97万元，增长3.4%。主要原因是人员调资变动和年中追加安排基础设施建设改造专项经费支出预算。

本部门2017年度财政拨款支出1095.39万元，较上年决算数增加83.06万元，增长7.6%。较年初预算数增加20.15万元，增长2%。主要原因是年中人员变动以及工资调标，年中追加安排基础设施建设改造专项经费支出，使得比年初预算数有所增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出788.39万元，占71.98%，社会保障与就业支出191.41万元，占17.47%；医疗卫生与计划生育支出72.24万元，占6.6%；住房保障支出46.54万元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1098.58万元。其中：人员经费836.29万元。（人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、住房公积金等）。公用经费219.48万元，（公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、物业管理费、培训费、工会经费、劳务费等）

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计1.17万元，主要用于公务接待支出。较年初预算数减少1.18万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费1.17万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门国内公务接待38批次，258人，2017年本部门人均接待费345.2元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有固定资产数3114.98万元。包括校舍房产和采购的办公用品，教学设备等。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额15.47万元，其中：政府采购货物支出5.79万元、政府采购工程支出9.68万元。主要用于采购功能厅装修及设备采购，办公用品和空调采购等。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-41666040。

240依凤小学校2017年决算公开表.xls