一、部门基本情况

（一）职能职责。

璧山区福禄小学校是一所农村小学，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置。

2017年学校现有一至六年级教学班12个，学生352人。学前教育班3个，教师编制人数32人，实有在编教师35人，退休教职工52人。学校自聘临时工11人（幼儿园教师、食堂工作人员和保安人员）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计922.48万元，支出总计922.48万元。与2016年决算数相比，收支增加63.00万元、增长7.33%，主要原因是公用经费及教育教学改革经费增加。

本部门2017年度收入合计921.13万元，其中：财政拨款收入921.13万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计922.22万元，其中：基本支出879.87万元，占95.41%；项目支出42.35万元，占4.59%。

本部门2017年度年末结转和结余0.26万元，较上年减少1.10万元，主要原因是营养午餐和爱心午餐结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入921.13万元，较上年决算数增加63.00万元，增长7.34%。主要原因是人员调资变动。较年初预算数减少30.26万元，下降3.18%。主要原因是年中人员变动以及工资调标，使得比年初预算数有所减少。

本部门2017年度财政拨款支出922.22万元，较上年决算数增加64.09万元，增长7.47%。主要原因是人员调资变动。较年初预算数减少29.17万元，下降3.07%。主要原因是人员调资变动。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出651.81万元，占70.68%，较年初预算数增加123.68万元，主要原因是人员调资变动；社会保障与就业支出164.48万元，占17.83%，较年初预算数减少162.70万元，主要原因是退休人员纳入社保管理；医疗卫生与计划生育支出54.66万元，占5.93%，较年初预算数减少9.22万元，主要原因是退休人员纳入社保管理；住房保障支出38.15万元，占4.14%，较年初预算数增加5.95万元，主要原因是人员调资变动；其他支出13.12万元，占1.42%，较年初预算数增加13.12万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出879.87万元。其中：人员经费678.04万元，较上年增加29.99万元，（人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、住房公积金等）。公用经费201.84万元，较上年增加8.12万元，（公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、物业管理费、培训费、工会经费、劳务费等）

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计1.76万元，较年初预算数减少0.12万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车。

2017年度本部门公务接待费1.76万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.12万元，较上年支出数减少0.12万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待32批次，430人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费40.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位不在机关运行经费统计之列。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额34.65万元，其中：政府采购货物支出14.12万元、政府采购工程支出20.52万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购校舍装修及设备采购，办公用品和空调采购等。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我校对4个项目开展了绩效自评，涉及资金42.35万元。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金23.36万元，从评价情况来看，几个项目实施程序严谨，实施记录完善，实施效果明显。

（2）绩效目标自评结果（如有）。随2017年决算向市人大常委会报告的项目绩效目标自评结果。应按照如下格式说明：

2017年暑期校门改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年暑期校门改造项目自评得分为97分，项目全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强了安全保障，二是打造了校园文化，美化了校容校貌。发现的问题及原因：一是门柱外墙漆有风化脱落情况，二是电动门内侧雨天有积水。下一步改进措施：一是补刷外墙漆，二是疏通积水。

2017年卫生现场会文化建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生现场会文化建设项目自评得分为98分，项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完善了学生综合实践基地建设，二是打造了校园文化。发现的问题及原因：一是绿植有枯死情况，二是墙面标识有脱落情况。下一步改进措施：一是补种绿植，二是修复墙面标识。

学生营养午餐爱心午餐项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生营养午餐爱心午餐项目自评得分为98分，项目全年预算数为19.49万元，执行数为19.23万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是解决了贫困学生在校就餐问题，二是保障了学生饮食营养和安全。发现的问题及原因：一是食堂从业人员技能有待提高，二是后勤保障工作有待加强。下一步改进措施：一是加强食堂从业人员技能培训，二是完善、强化后勤服务。

“乡村少年宫”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生营养午餐爱心午餐项目自评得分为98分，项目全年预算数为13.1万元，执行数为13.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强了学生综合实践能力的培养，二是打造了校园文化。发现的问题及原因：一是部分学生参与度不够，能力提高不明显，二是活动影响力不够广泛。下一步改进措施：一是提高学生参与度，确保活动实施，二是加大宣传力度，提高社会影响力。

在公开绩效自评综述的同时，须公开绩效目标自评表。

四、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41770027。

重庆市璧山区福禄小学校2017年部门决算公开表.xls