一、基本情况

（一）、部门职能

负责区域城区环卫设施建设和环卫行业管理，负责区域城区范围内的清扫、保洁和垃圾清运及处理。

（二）、机构基本情况

重庆市璧山区环境卫生管理所属独立核算的事业单位，核定编制65人（其中干部15人，工人50人），年末人数65人（其中干部29人，工人36人），离退休人员25人，临时聘用人员1363人。

二、收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计7983.74万元，以前年度结转结余1.79万元。支出总计7985.53万元。与2016年决算数相比，收支增加1135.32万元、增长14.22%，主要原因是人员及工资增加、公厕及垃圾台数量增加、环卫车辆增加。

本单位2017年度收入合计7983.74万元，其中：财政拨款收入7983.74万元，占100%。

本单位2017年度支出合计7985.53万元，其中：基本支出1013.36万元，占12.68%；项目支出6972.18万元，占87.32%

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入7983.74万元，较上年决算数增加1133.53万元，增长14.19%。本部门2017年度财政拨款支出7985.53万元，较上年决算数增加1135.32万元，增长14.22%。

本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出39.67万元，占0.50%；社会保障与就业支出240.89万元，占3.02%；医疗卫生与计划生育支出66.95万元，占0.84%；节能环保支出714万元，占8.94%；城乡社区支出6828.24万元，占85.5%；住房保障支出48.31万元，占0.61%；其他支出47.46万元，占0.59%

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出1013.36万元。其中：人员经费977.11万元；公用经费36.25万元，

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计1305.08万元，较年初预算数减少6.86万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车购置费100万元，主要用于购买环卫作业车辆2台

公务车运行维护费1281.94万元，主要用于环卫车辆维修理费、燃油费、保险费。与上年相比增加242.22万元，主要原因是环卫车辆及车辆保险费增加、车辆维修量增大。环卫所车辆109辆。

公务接待费23.15万元，主要用于公务接待及工作用餐等，费用支出较年初预算数减少6.86万元，较上年支出数减少0.84万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年公务用车购置2辆，公务车保有量为109辆；国内公务接待182批次，2682人。

四、其他需要说明的事项

国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆109辆、一般公务用车1辆、其他用车108辆。

重庆市璧山区环境卫生管理所.xls