一、部门基本情况

（一）职能职责。璧山区城市管理综合行政执法支队的职能是：管理璧山城区的市容市貌，承担市政公用、市容环卫、园林绿化、风景名胜、环境保护管理方面的露天烧烤、焚烧、违规设置户外广告、侵占城市道路、向城市河道倾倒垃圾等的行政处罚及相应的行政强制职能。

（二）机构设置。璧山区城市管理综合行政执法支队为独立编制事业参公单位，内设办公室、法制科、广告科及执法一至六大队，编制74人，年末在职人员48人，退休人员7人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计2,482.13万元，支出总计2,482.13万元。与2016年决算数相比，收支增加223.71万元、增长9.91%，城区面积扩大，执法管理区域增加，行政执法支出增加。

    本部门2017年度收入合计2,482.13万元，其中：财政拨款收入2,482.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

    本部门2017年度支出合计2,482.13万元，其中：基本支出1,834.94万元，占73.93%；项目支出647.19万元，占26.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。

    本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入2,482.13万元，较上年决算数增加223.71万元，增长9.91%。主要原因城区面积增大，市容市貌管理及行政执法运行支出增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

    本部门2017年度财政拨款支出2,482.13万元，较上年决算数增加223.71万元，增长9.91%。城区面积增大，市容市貌管理及行政执法运行支出增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

     本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，社会保障与就业支出130.48万元，占5.26%，较年初预算数增加0.00万元，医疗卫生与计划生育支出51.81万元，占2.09%，较年初预算数增加0.00万元，节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，城乡社区支出2,260.92万元，占91.09%，较年初预算数增加0.00万元，农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，住房保障支出38.92万元，占1.57%，较年初预算数增加0.00万元，粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,834.94万元。其中：人员经费1,490.25万元，较上年增加893.29万元，主要原因是单位职工调整岗位及工资调标。人员经费用途主要包括职务工资、级别工资、保留经补贴、工作性经贴、生活性补贴、社会保障缴费支出等。公用经费344.69万元，较上年减少600.73万元，主要原因是临聘人员工资由基本支出转为了项目专项支出，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、水费、工会经费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

    2017年度本部门“三公”经费支出共计79.61万元，较年初预算数增加24.61万元，主要原因是城区面积扩大，执法车辆巡逻区域增加，公务车运行维护费用增加,较上年支出数减少60.75万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

    2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少105.13万元，主要原因是2017年未新购置公务车辆。

    公务车运行维护费60.82万元，主要用于执法车辆的燃油及维修费用，公务出行的过桥过路费，年度保险费等，费用支出较年初预算数增加25.82万元，主要原因是城区面积扩大，执法用车巡查面积增大,较上年支出数增加45.49万元，主要原因是车辆巡查次数增加，范围增加，行驶里程增加，公务车运行维护费用增加。

    公务接待费18.79万元，主要用于接待全国及各周边区县城市管理部门前来我区学习交流城市管理综合行政执法工作，费用支出较年初预算数减少1.21万元，主要原因是财政控制三公经费预算，严控了公务接待次数、标准及陪餐人数,较上年支出数减少1.11万元，主要原因是财政控制三公经费预算，严控了公务接待次数、标准及陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为30辆；国内公务接待96批次，1,445人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费130.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出344.69万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、工会经费、劳务费等。机关运行经费较2016年减少600.73万元，下降63.54%，主要原因是临聘人员工资由基本支出转为了项目专项支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是城管执法巡逻和公园巡逻管理的电瓶车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公电脑、打印机、复印机等。

（四）预算绩效管理情况说明。

我单位没有开展预算绩效评审工作。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41431808。

重庆市璧山区城市管理综合行政执法支队2017年决算公开表.xls