一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市璧山区城乡建设档案馆是重庆市璧山区住房和城乡建设委员会下属事业单位，受区行政主管部门委托，负责全区城乡建设档案管理和保管工作，主要职能职责为， 保存借阅城乡建设档案资料，促进社会经济文化发展。城乡建设档案资料收集、储茂、借阅。

（二）机构设置。

城建档案馆是重庆市璧山区住房和城乡建设委员会下属科室，为独立核算单位，馆内共有事业编制人数19人，年末在职人员19人，含馆长1人，副馆长2人，退休6人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计352.86万元，支出总计352.86万元。与2016年决算数相比，收支增加107.31万元、增长43.70%，主要原因是职工工资调整以及办公室采购等。

本部门2017年度收入合计352.86万元，其中：财政拨款收入352.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度支出合计334.74万元，其中：基本支出329.18万元，占98.34%；项目支出5.56万元，占1.66%；经营支出0.00万元，占0.00%。主要原因是职工工资调整以及办公室采购等。

本部门2017年度年末结转和结余18.12万元，较上年增加18.12万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入352.86万元，较上年决算数增加107.31万元，增长43.70%。主要原因是人员津补贴调整，公共经费标准调整等，用于保障我馆在职人员工资福利及社会保险缴纳，退休人员退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数减少2.63万元，下降0.74%。主要原因是按照财政要求，减少建设项目数量。

本部门2017年度财政拨款支出334.74万元，较上年决算数增加89.19万元，增长36.32%。主要原因是人员津补贴调整，公共经费标准调整等，用于保障我馆在职人员工资福利及社会保险缴纳，退休人员退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数减少20.75万元，下降5.84%。主要原因是加强内控管理，采取了一系列的节支措施。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出28.68万元，占8.57%，较年初预算数减少15.61万元，主要原因是退休人员移交社保管理；医疗卫生与计划生育支出18.14万元，占5.42%，较年初预算数减少1.32万元；城乡社区支出273.54万元，占81.72%，较年初预算数减少3.82万元，主要原因是加强内控管理，采取了一系列的节支措施；住房保障支出14.38万元，占4.30%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是还没有基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出329.18万元。其中：人员经费273.47万元，较上年增加96.62万元，主要原因是人员工资标准进行了调整，人员经费用途包括了基本工资，津补贴，奖金、社会保障缴费、平时考核、年终考核。公用经费55.72万元，较上年减少2.98万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计2.47万元，较年初预算数减少4.53万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。,较上年支出数减少3.05万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费2.47万元，主要用于接待市城建档案馆开办2期档案培训，费用支出较年初预算数减少4.53万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数，较上年支出数减少3.05万元，主要原因是对应接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待26批次，336人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费73.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明。我单位2017年款开展预算绩效评审。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-41422841

重庆市璧山区城乡建设档案馆2017年决算公开表.xls