重庆市璧山区规划监察执法大队

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。本部门的主要职能职责是：对规划城镇建设用地范围内的违法建设进行巡查、认定和依法查处；对规划部门审批的在建工程项目进行跟踪管理。

（二）机构设置。本部门为独立核算的参公事业单位，参公人员编制13人，年末在职参公事业编制人员11人，工勤人员1人，离退休人员1人，另临聘规划执法协勤人员16人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计365.74万元，支出总计365.74万元。与2016年决算数相比，收支增加121.69万元、增长49.86%，收支增长主要有四方面原因：一是2017年职工人数有所增加，正式职工增加1人，临时职工增加6人；二是机关事业单位实行了养老保险及职业年金缴费；三是政策性调资；四是深入开展违法建筑专项整治工作，拆工费、及委托业务费（如工程造价评估、面积测量等）较往年大幅度增长。

本部门2017年度收入合计358.93万元，其中：财政拨款收入358.93万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计353.07万元，其中：基本支出233.80万元，占66.22%；项目支出119.27万元，占33.78%；

本部门2017年度年末结转和结余12.67万元，较上年增加5.86万元，结余款为部分发生的劳务费（违法建筑拆工费）未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入358.93万元，较上年决算数增加120.51万元，增长50.54%。主要原因一是实行了机关职工养老保险及职业年金缴费、政策性调资和人员增加人员，人头经费增长；二是违法建筑查处力度加大，拆工费较上年大幅度增长。较年初预算数增加10.29万元，增长2.95%。主要原因是追加了拆工费及违法建筑巡查租车费

本部门2017年度财政拨款支出353.07万元，较上年决算数增加115.82万元，增长48.82%。主要原因一是实行了机关职工养老保险及职业年金缴费、政策性调资和人员增加人员，人头经费增长；二是违法建筑查处力度加大，拆工费较上年大幅度增长。较年初预算数增加4.42万元，增长1.27%。主要原因是支出刚性增长在年中增加了预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一是社会保障与就业支出20.75万元，占5.88%，较年初预算数减少3.93万元，主要原因是年初缴费基数有误差导致年初预算偏大；医疗卫生与计划生育支出10.21万元，占2.89%，较年初预算数减少0.68万元，主要原因是年初缴费基数有误差导致年初预算偏大；城乡社区支出313.89万元，占88.91%，较年初预算数增加9.16万元，主要原因是增加劳务用工，劳务费增加；住房保障支出8.22万元，占2.33%，较年初预算数减少0.14万元，主要原因是年初基数有误差，预算数偏大。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出233.80万元。其中：人员经费174.36万元，较上年增加47.72万元，主要原因是增人增资及实行了养老保险和职业年金缴费。人员经费用途主要包括. 基本资工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障支出、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他福利支出、对个人和家庭补助、退休费及住房公积金等等。公用经费59.44万元，较上年增加13.28万元，主要原因是因人员增加，差旅费有所增加；违法建筑指挥办设在本部门，公业务费有所增长。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务车运行经费、其它交通费用等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计4.65万元，较年初预算数减少11.35万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因),较上年支出数减少8.61万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费4.22万元，主要用于主要用于开展规划执法工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.78万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，规范了公务用车，减少了公务出行。较上年支出数减少3.65万元，主要原因是实行了公务车改革，减少公务用车一辆。

公务接待费0.43万元，主要用于接待区外和上级单位来访和交流学习，费用支出较年初预算数减少10.57万元，主要原因是因工作业务忙，减少了区外单位来访和交流学习。较上年支出数减少4.97万元，主要原因是本年度无工作迎检任务。

（三）“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次，57人。2017年本部门人均接待费74.61元，车均维护费4.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出59.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、会议费、公务车运行和维护费、、设备购置等等，机关运行经费较2016年增加13.28万元，增长28.79%，主要原因是人员有所增加，差旅费支出增长；区违法建筑整治指挥办设在本部门，公用经费较上年有所增长。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额24.29万元，其中：政府采购货物支出8.82万元、主要采购办公设备，政府采购服务支出15.47万元。主要用于采购违法建筑面积测绘服务。

（四）预算绩效管理情况说明。

预算收支管理是一个单位财务管理工作的重要管理，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，单位建立健全了各项财务制度，财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。全年人员经费控制在预算指标内，“三公”经费较上年减少64.93%，政府采购支出未突破预算。严格执行预算资金拨付使用管理，做到专款专用，提高项目资金的利用效率。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、0安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：41426783

重庆市璧山区规划监察执法大队2017年决算公开表.xls