璧山职教中心

2017年部门决算情况说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

我校是财政全额拨款单位，重庆市重点中等职业学校。是集中职学历教育，农民工技能培训，现代教育实施培训考试功能于一体的综合性公办学校。

2．机构人员情况。

我校2017年编制人数116人， 2017年末我校在职人数111人，退休教师50人.

3．机构人员当年变动情况及原因。

本年调入1人，公开招录3人，退休1人.

（二）当年取得的主要事业成效

今年我校征地扩建已经完成，教训楼和宿舍楼主体已竣工验收，电子实训楼也正在建设，中职学生招生和就业情况良好。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017年我校总收入为53088288.59元，全部为财政拨款。非税收入缴入国库497555.92元,其中职业高中住宿费为336291.10元，国有资产使用收入161264.82元。

三、2017年度支出情况

1．2017年我校总支出为46266596.94元。

（一）基本支出28091712.5元，项目支出18734884.44元；

（二）工资福利支出17055449.32元，商品与服务8893593.01元，对个人和家庭的补助3638095.08元，其它资本性支出1524053.87元。

（三）其他资本性支出1524053.87元：

办公设备购置1524053.87元，房屋建筑物构建14545548.17元。

（四）债务利息支出560000元。

三、“三公”经费情况说明

（一）．“三公”经费支出总额情况

2017年“三公”经费支出为13754元，较年初预算数减少186426元，主要为培训接待，公业务接待.接待费比上年下降。

四、其他需要说明的情况

1.年末结转和结余情况

2017年结余为13624733.50元，主要为17年的市级专项资金，由于基本建设款未支付造成结余过大。示范校建设正在建设中，结余一部分市级资金。

四、资产负债情况分析

本年应付款加大，主要由于建设单位交的违约保证金。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

我校设有财务部门，有完善的财务管理制度，本年公开了2017年预算和2016年决算，按时上交预算和决算报表。

重庆市璧山职业教育中心.XLS