一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行城乡规划、测绘法律、法规、规章和方针政策。承担由区政府组织编制的璧山区城乡总体规划、城镇体系规划的测绘工作,对外开展测绘测量服务等等

（二）机构设置。璧山区测绘队为独立核算事业单位，人员编制22人，年末在职人员17人，离退休人员4人，临时人员9人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计453.55万元，支出总计453.55万元。与2016年决算数相比，收支增加43.37万元、增长10.57%，主要原因是2017年度进行了政策性调次和按要求实行了养老保险及职业年金缴费。

本部门2017年度收入合计439.41万元，其中：财政拨款收入439.41万元，占100.00%；

本部门2017年度支出合计453.55万元，其中：基本支出453.55万元，占100.00%；

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少14.14万元，主要原因是动用了上年结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入439.41万元，较上年决算数增加98.49万元，增长28.89%。主要原因是主要增加原因是2016年末人员工资调标和税金及附加增长。较年初预算数减少322.88万元，下降42.36%。主要原因是在年中部分采购预算未执行和正式职工减少2人，

本部门2017年度财政拨款支出453.55万元，较上年决算数增加57.50万元，增长14.52%。主要原因是人员增资和税金及附加增长。较年初预算数减少308.75万元，下降40.50%。主要原因是在年中部分采购预算未执行和正式职工减少2人；且部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出23.67万元，占5.22%，较年初预算数减少8.03万元，主要原因是职工人数减少而支出减少；医疗卫生与计划生育支出19.64万元，占4.33%，较年初预算数减少26.17万元，主要原因是职工人数减少和年初缴费基数预算过大；国土海洋气象等支出401.06万元，占88.43%，较年初预算数减少267.86万元，主要原因年中部分采购预算未执行和职工减少2人；住房保障支出9.19万元，占2.03%，较年初预算数减少6.68万元，主要原因是未补缴当年公积金单位部分。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出453.55万元。其中：人员经费182.71万元，较上年减少65.01万元，主要原因是人员减少2人和临聘人员在支出调整，列入了劳务费支出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、各类奖金、应休未休年休假薪酬、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费270.84万元，较上年增加249.80万元，主要原因是临聘人员工资及薪酬要年度列入了劳务费支出；工作业务量增加，出差费用增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、职工伙食费、公务用车运行费等

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计6.39万元，较年初预算数减少8.61万元，主要原因是年中部分业务交流活动未开展。较上年支出数减少1.90万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费6.04万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.96万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，规范了公务出行。较上年支出数减少1.24万元，主要原因是加强了公务用车管理和厉行节约，减少了支出。

公务接待费0.34万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.66万元，主要原因是年中部分业务交流活动未开展。较上年支出数减少0.66万元，规范了公务接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次，46人， 2017年本部门人均接待费74.78元，车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年，本部门执行企业会计制度，未列支机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车。无单价50万元以上和单价100万元以上的专用设备

（三）政府采购支出情况说明。2017年，本部门没有进行政府采购

（四）预算绩效管理情况说明。

预算收支管理是一个单位财务管理工作的重要管理，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，单位建立健全了各项财务制度，财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。全年人员经费控制在预算指标内，“三公”经费较上年减少，政府采购支出未突破预算。严格执行预算资金拨付使用管理，做到专款专用，提高项目资金的利用效率。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：41426783

璧山区建筑工程勘察测绘队2017年决算公开表.xls