一、部门基本情况

（一）职能职责:实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置:经璧编委[2016] 50号《重庆市璧山区机构编制委员会关于同意设立区御湖小学校和区凤凰小学校的批复》文件批准成立，配有编制48名，现有29人。分3个内设科室--课程部、校务部、后勤部。

学校后勤部是学校的服务管理工作，其主要职能是：

1、根据学校教育事业的发展,参与制定全院后勤的发展及服务需求规划,并组织实施。

2、制定学校后勤基础设施维修改造计划，负责维修改造工程的申请、立项、招标、预决算及工程管理。

3、负责制定学校水、电、气的增容计划。

4、监督并参与后勤大宗物资及设备的采购招投标工作。

5、代表学校以合同方式与专业实体签订各类服务、经营、承包、安全生产责任协议，并支付及收取相关费用。

6、对后勤服务实施质量监控，对后勤服务中的收费范围、项目、标准、价格进行审核。

7、做好后勤部分校产的管理，合理使用。

8、做好后勤微机档案管理，无纸化办公。

9 、对外代表学校协调后勤范围内与有关部门的关系，对内收集学校各部门和师生对后勤系统的服务需求与建议。

10、负责后勤范围内管理制度的建立与实施监督。

11、根据学校后勤需要，负责引进和选择校内及社会的后勤服务实体，建立起适当的服务竞争机制。

12、负责学校学生宿舍、食堂、维修、综合管理的全面监督和管理。

13、全面监督、检查后勤人员履行岗位职责情况，做好考核、考勤工作。

14、加强消防安全教育，定期检查所属部门、区域消防安全情况，防患未然。

15、做好委托经营单位的监督、考核工作，严格执行合同标准。

16、完成学校领导交办的其它工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计219.79万元，支出总计219.79万元。与2016年决算数相比，收支增加219.79万元、增长0.00%，主要原因是2017年09月学校新建投入使用。

本部门2017年度收入合计219.79万元，其中：财政拨款收入219.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度支出合计217.64万元，其中：基本支出187.43万元，占86.12%；项目支出30.21万元，占13.88%；经营支出0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度年末结转和结余2.14万元，较上年增加2.14万元，主要原因是2017年09月学校新建投入使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入219.79万元，较上年决算数增加219.79万元，增长0.00%。主要原因是2017年09月学校新建投入使用。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2017年09月学校新建投入使用。

本部门2017年度财政拨款支出217.64万元，较上年决算数增加217.64万元，增长0.00%。主要原因是2017年09月学校新建投入使用。较年初预算数减少2.14万元，下降0.98%。主要原因是此款项是学生营养午餐，2018年学生还没有放假，不能在自然年度使用完。

本部门2017年度财政年末收支结余情况： 今年结转2.1433万元.

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是2017年09月学校新建投入使用；外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项工作；国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项工作；公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项工作；教育支出177.23万元，占81.43%，较年初预算数减少2.14万元，主要原因是2017年09月学校新建投入使用；科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项工作；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项工作；社会保障与就业支出23.83万元，占10.95%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是2017年09月学校新建投入使用；医疗卫生与计划生育支出8.52万元，占3.92%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是2017年09月学校新建投入使用；节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项工作；城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项工作；农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项工作；交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项工作；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项工作；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项工作；金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项工作；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项工作；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项工作；住房保障支出8.07万元，占3.71%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是2017年09月学校新建投入使用；粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项工作；其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无此项工作；债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无债务；债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是学校无债务。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出187.43万元。其中：人员经费95.57万元，较上年增加95.57万元，主要原因是2017年09月学校新建投入使用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费91.85万元，较上年增加91.85万元，主要原因是2017年09月学校新建投入使用，公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费等

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计2.33万元，较年初预算数减少0.67万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降,较上年支出数增加2.33万元，主要原因是2017年09月学校新建投入使用.

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是主要原因是学校无此项工作;费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要是主要原因是学校无此项工作;较上年支出数增加0.00万元，主要是主要原因是学校无此项工作.

公务车购置费0.00万元，主要是学校无公用务车，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要是学校无公用务车,较上年支出数增加0.00万元，主要原因主要是学校无公用务车。

公务车运行维护费0.00万元，主要是学校无公用务车，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要是学校无公用务车,较上年支出数增加0.00万元，主要是学校无公用务车。

公务接待费2.33万元，主要原因是2017年09月学校新建投入使用，学校建设没有完全完成，相关区内外学校参观学习较多。费用支出较年初预算数减少0.67万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,较上年支出数增加2.33万元，主要原因是2017年09月学校新建投入使用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待51批次，460人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费50.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，主要是主要原因是学校无此项工作。机关运行经费较2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要是主要原因是学校无此项工作。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。主要是主要原因是学校无此项工作。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额28.85万元，其中：政府采购货物支出18.65万元、政府采购工程支出10.20万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购摄像机和学校车库划线等。主要原因是2017年09月学校新建投入使用.无法进行上年对比。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，涉及资金22.392476万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金22.392476万元，从评价情况来看，资金使用较好，改善了学校办学条件，给师生创造了一个舒适的学习环境。

（2）绩效目标自评结果：无

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

（4）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果：无

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41669670

重庆市璧山区御湖小学校2017年决算公开表.xls