一、部门基本情况

重庆市璧山区工商业联合会是中共重庆市璧山区委领导的面向全区工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

(一)职能职责。

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义人民团体和商会组织发展道路，切实增强工商联工作的政治性和工商联组织的先进性、群众性。充分发挥工商联组织统战性、经济性、民间性的独特作用，汇聚全区广大非公有制经济人士推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、依法依章程独立自主开展工作。按照区委和重庆市工商联的要求，贯彻执行重庆市璧山区工商联代表大会确定的方针任务和作出的决定，指导基层商会业务工作。

3、加强对非公有制经济人士的政治引领。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。开展理想信念教育，切实担负起团结带领广大非公有制经济人士听党话、跟党走的政治任务，最广泛最紧密地将非公有制经济人士团结在党的周围。引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，积极参与扶贫开发，履行社会责任。

4、积极参政议政。履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，参加政党协商。反映非公有制经济人士诉求，依法依章程帮助其维护合法权益。畅通非公有制经济人士参与政治渠道，帮助提高议政建言水平。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和服务工作。

5、协助政府管理和服务非公有制经济。落实支持非公有制经济发展的各项方针政策。积极探索建立有效服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

6、强化商会管理。加强对所属商会的指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训。充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。在政社分离、行业商会与行政机关脱钩改革中发挥承接、服务作用。加强所属商会党建工作。

7、积极参与社会治理。切实发挥工商联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属商会有序承接政府转移职能。发挥工商联组织在法律维权、民事商事调解、协调劳动关系等方面积极作用，参与社会治理，促进社会和谐稳定。

8、拓展工商联组织覆盖和工作覆盖。加大工商联会员发展力度，在支柱产业、战略性新兴行业，现代服务业等领域积极培育发展商会组织，在开发区(园区)、商圈楼宇等企业密集度高的区域加大商会组建力度。建设网上非公有制经济人士之家，创新面向社会提供公共服务产品的机制，接长手臂、形成链条、扩大影响。

9、加强工商联自身改革和建设。加强工商联领导班子和机关干部队伍建设。加强相关理论政策研究，开展民营经济发展情况调研，为区委、区政府决策提供支撑。

10、完成区委、区政府和市工商联交办的其他事项

(二)机构设置。

1、重庆市璧山区工商业联合会设内设机构1个:办公室，内设机构为正科级。

2、重庆市璧山区工商业联合会机关行政编制为3名。其中:主席(会长)1名，副主席(副会长)1名。重庆市璧山区工商业联合会党组书记由同级党委统战部分管经济统战工作的副部长兼任，并担任常务副主席(第一副会长)。重庆市璧山区工商业联合会专职秘书长享受同级党政部门副职的政治经济待遇。内设机构负责人在职数1名(正职)。

(三)单位构成。

本部门无下级预算单位。

(四)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计161.80万元，支出总计161.80万元。收支较上年决算数减少19.76万元、下降10.88%，主要原因是压缩项目经费、财政预算削减。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计161.80万元，较上年决算减少19.76万元，下降10.88%，主要原因是压缩项目经费、财政预算削减。其中:财政拨款收入161.80万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计161.80万元，较上年决算数减少19.76万元，下降10.88%，主要原因是压缩项目经费、财政预算削减。其中:基本支出112.54万元，占69.56%;项目支出49.26万元，占30.44%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门严格执行预算。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入161.80万元，较上年决算数减少19.76万元，下降10.88%。主要原因是压缩项目经费、财政预算削减。较年初预算数增加16.50万元，增长11.36%。主要原因是年中追加安排人员规范津补贴调标经费4.87万元，定向捐赠款2.00万元，退休人员健康休养费3.33万元，在职人员目标绩效奖励2.80万元，未休年休假工资3.50万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出161.80万元，较上年决算数减少19.76万元，下降10.88%。主要原因是压缩项目经费、财政预算削减。较年初预算数增加16.50万元，增长11.36%。主要原因是年中追加安排人员规范津补贴调标经费4.87万元，定向捐赠款2.00万元，退休人员健康休养费3.33万元，在职人员目标绩效奖励2.80万元，未休年休假工资3.50万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门严格执行预算。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出130.86万元，占80.88%，较年初预算数增加14.50万元，增长12.46%，主要原因是年中追加安排人员规范津补贴调标经费4.87万元，定向捐赠款2.00万元，退休人员健康休养费3.33万元，在职人员目标绩效奖励2.80万元，未休年休假工资3.50万元。

(2)社会保障与就业支出21.47万元，占13.27%，较年初预算数增加4.16万元，增长24.03%，主要原因是人员工资和规范津补贴调标。

(3)医疗卫生与计划生育支出8.01万元，占4.95%，较年初预算数增加0.14万元，增长1.78%，主要原因是人员工资和规范津补贴调标。

(4)住房保障支出1.46万元，占0.90%，较年初预算数减少2.30万元，下降61.17%，主要原因是住房公积金中心退还上年职工部分住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出112.54万元。其中:人员经费102.82万元，较上年决算数减少11.63万元，下降10.16%，主要原因是压缩项目经费、财政预算削减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费9.72万元，较上年决算数增加8.15万元，增长519.11%，主要原因是举办了非公经济人士赴高校培训，导致培训费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、培训费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计8.93万元，较年初预算数减少4.57万元，下降33.85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神严格公务接待标准，减少了公务接待开支。较上年支出数增加4.91万元，增长122.14%，主要原因是安排了一次人员出国考察活动，增加与友好工商联的交流活动使经费支出较上年增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用3.64万元，主要是用于安排人员参加市联组织出访挪威丹麦。费用支出较年初预算减少0.36万元，下降9.00%，主要原因是出访行程变动。较上年支出数增加3.64万元，主要原因是上年未安排人员因公出国，今年安排人员参加市联组织出访挪威丹麦。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费0.00万元，本单位公务车改革后未保留公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务接待费5.29万元，主要用于接待市内其他区县工商联到我单位交流学习非公经济人士工作，接受市工商联检查指导工作发生的接待支出，到市外友好工商联交流的费用支出和接待走访在外经商璧山籍非公经济人士的费用。费用支出较年初预算数减少4.21万元，下降44.32%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神严格公务接待标准，减少了公务接待开支。较上年支出数增加1.27万元，增长31.59%，主要原因是增加了与友好工商联的交流活动。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，1人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待105批次850人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费62.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出9.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、培训费。机关运行经费较上年决算数增加8.15万元，增长519.11%，主要原因是举办了非公经济人士赴高校培训，导致培训费用增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2018年度没有开展绩效评审。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41422340。

璧工商联2018年度部门决算公开表.xls