一、部门基本情况

(一)职能职责。区广播电视台的职能是:主要业务内容为广播电视新闻采访，各类专题节目的采访、制作、审核各类在璧山电视台播出的节目，发布有关广告，管理广播电视频道、频率等。

(二)机构设置。重庆市璧山区广播电视台设内设机构7个:办公室、总编室、新闻部、专题部、技术与播出部、广播节目制作部、广告部、内设机构为正科级。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,795.45万元，支出总计1,795.45万元。收支较上年决算数增加627.39万元、增长53.71%，主要原因是.2018年单位在职职工调资、调标、及兑付未休工休假报酬\兑付2017年绩效考核。项目支出增加的原因是标准化建设相关专用设备的购置。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,795.45万元，其中:财政拨款收入1,795.45万元，占100.00%;较上年决算增加627.39万元，增长53.71%，主要原因是.2018年单位在职职工调资、调标、及兑付未休工休假报酬\兑付2017年绩效考核及标准化建设相关专用设备的购置。其中:财政拨款收入1,795.45万元，占100.00%;

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,795.45万元，较上年决算数增加627.39万元，增长53.71%，主要原因是.主要原因是.2018年单位在职职工调资、调标、及兑付未休工休假报酬\兑付2017年绩效考核及标准化建设相关专用设备的延续购置及支出。其中:基本支出789.70万元，占43.98%;项目支出1,005.75万元，占56.02%;

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,795.45万元，较上年决算数增加627.39万元，增长53.71%。主要原因是2018年单位在职职工调资、调标、及兑付未休工休假报酬\兑付2017年绩效考核.较年初预算数增加849.80万元，增长89.86%。主要原因是.标准化建设相关专用设备的延续购置及支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,795.45万元，较上年决算数增加627.39万元，增长53.71%。主要原因是2018年单位在职职工调资、调标、及兑付未休工休假报酬\兑付2017年绩效考核.较年初预算数增加849.80万元，增长89.86%。主要原因是标准化建设相关专用设备的延续购置及支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 文化体育与传媒支出1,066.53万元，占59.40%，较年初预算数增加246.10万元，增长30.00%，主要原因是人员基本支出经费的增加。

(2)社会保障与就业支出82.43万元，占4.59%，较年初预算数增加19.18万元，增长30.32%，主要原因是人员调标调资，缴费基数提高。

(3)医疗卫生与计划生育支出38.76万元，占2.16%，较年初预算数增加3.63万元，增长10.33%，主要原因是主要原因是人员调标调资，缴费基数提高。

(4)城乡社区支出576.87万元，占32.13%，较年初预算数增加576.87万元，增长0.00%，主要原因是项目支出经费增加，主要是标准化建设专用设备的延续购置及支出。

(5)住房保障支出30.86万元，占1.72%，较年初预算数增加4.01万元，增长14.93%，主要原因是人员调标调资，缴费基数提高。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出789.70万元。其中:人员经费589.97万元，较上年决算数减少65.84万元，下降10.04%，主要原因是单位人员调出及新增退休人员。绩效工资调整等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、未休年休假、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费199.73万元，较上年决算数增加129.99万元，增长186.39%，主要原因是标准化建设相关设备购置等支出。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、劳务费、税金、设备维修维护及设备购置等支出

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入576.87万元，较上年决算数增加576.87万元，增长0.00%，主要原因是标准化建设专用设备延续项目支出增加。本年支出576.87万元，较上年决算数增加576.87万元，增长0.00%，主要原因是标准化建设专用设备延续项目支出增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计21.01万元，较年初预算数减少8.99万元，下降29.97%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加4.17万元，增长24.76%，主要原因是单位主要领导按相关文件要求，新增因公出国费用

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用4.55万元，主要是用于单位主要负责人参加市广电集团组织的媒体创新考察及新媒体人才培养合作洽谈到英国德国学习培训费用。支出较年初预算增加4.55万元，增长0.00%，主要原因是用于单位主要负责人参加市广电集团组织的媒体创新考察及新媒体人才培养合作洽谈到英国德国学习培训费用。

2018年度本单位公务车购置费年初预算0万元，支出0万元。

公务车运行维护费9.45万元，主要用于机要文件交换、区内外因公采访、等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6万元，下降37.00%，主要原因是:严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降 。较上年支出数减少0.29万元，下降2.98%，主要原因是:严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。公务接待费7.00万元，主要用于接待上级台及相关部门到我单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.00万元，下降53.33%，主要原因是:我单位严格按照公务接待标准、严格控制陪餐人数.对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.09万元，下降1.27%，主要原因是:强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，1人;公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆;国内公务接待79批次900人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费77.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.15万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运运行经费统计范围之内

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额809.93万元，其中:政府采购货物支出809.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 主要用于采购标准化建设专用设备购置

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。2018年我单位未开民预算绩效管理工作。

(二)绩效目标自评结果。2018年我单位未开民预算绩效管理工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41421254  

重庆市璧山区广播电视台2018年决算公开报表.xls