一、部门基本情况

重庆市璧山区保家小学校地处璧山区大路街道接龙居五云街16号;属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员。学校实施小学义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施  (一)职能职责

(二)机构设置。重庆市璧山区保家小学校属于全额拨款事业单位，2018年有独立编制机构1个。与六塘小学集团化办学，内设机构2个:教导处、总务处，主管部门是重庆市璧山区教育委员。2018年单位在职事业编制为40人，实有38人，退休教职工30人，财政遗属供养人员1人。14个教学班，447名学生。

(三)从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。本单位无下级预算单位。

(四)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门本年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计999.24万元，支出总计999.244万元。收支较上年决算数增加22.72万元、增长2.27%，主要原因是追加幼儿园维修经费，本年收到财政拨款976.66万，上年结余22.58万。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计976.66万元，较上年决算增加0.14万元，增长0.01%，主要原因是追加幼儿园维修经费。其中:财政拨款收入976.66万元，占100.00%;此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余22.58万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计986.24万元，较上年决算数增加32.30万元，增长3.27%，主要原因是幼儿园维修经费增加了近40万。其中:基本支出965.22万元，占97.87%;项目支出21.02万元，占2.13%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余13.00万元，较上年决算数减少9.58万元，下降42.43%，主要原因是上年结转营养爱心餐补贴103277.1元，农补结余24600元，困难儿童补贴2160元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入976.66万元，较上年决算数增加0.14万元，增长0.01%。主要原因是育儿园维修经费增加及人员调整工资等。较年初预算数增加193.52万元，增长24.71%。主要原因是2018年中追加安排基础设施建设幼儿园维修支出预算40万元。此外，年初财政拨款结转和结余22.58万元。

2.支出情况。本部门2018年度支出合计986.24万元，较上年决算数增加32.30万元，增长3.39%，主要原因是幼儿园维修经费增加。其中:基本支出965.22万元，占97.87%;项目支出21.02万元，占2.13%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余13.00万元，较上年决算数减少9.58万元，下降42.43%，主要原因是上年结转营养爱心餐补贴103277.1元，农补结余24600元，困难儿童补贴2160元

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出738.12万元，占74.84%，较年初预算数增加149.94万元，增长25.49%，主要原因是人员工资福利增加，维修经费增加等。

(2)社会保障与就业支出145.02万元，占14.70%，较年初预算数增加25.42万元，增长21.25%，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数调整增加较多以及临聘人员增加，缴费增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出58.50万元，占5.93%，较年初预算数增加0.94万元，增长1.63%，主要原因是. 主要原因是人员工资增加，医保缴费基数调整增加较多以及临聘人员增加，缴费增加。

(4)住房保障支出40.05万元，占4.06%，较年初预算数增加4.22万元，增长11.78%，主要原因是工资增加，缴费基数调整增加。

(5)其他支出4.55万元，占0.46%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是彩票公益金年中追加支出增加，本年预算3万元。年初结余1.55万元，

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出965.22万元。其中:人员经费728.00万元，较上年决算数减少38.60万元，下降5.04%，主要原因是教师减少，学生人数减少导致减少支出。人员经费用途主要包括.教师退休及调动，人员减少。公用经费237.23万元，较上年决算数增加56.73万元，增长31.43%，主要原因是加大教育投入，校舍维修及采购增加。公用经费用途主要包括.学校商品及服务支出237.23万，用于办公费68.29万，印刷费4.45万，咨询费2.05万，手续费0.39万，水费0.43万，电费1.72万，邮电费3.82万，物管费15.17万，维修维护费27.86万，公务接待1万，劳务24.89万，工会5.9万，福利5万，

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.55万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.00万元，较上年决算数减少5.40万元，下降64.29%，主要原因是用于少年宫开展活动减少，本年支出4.55万元，较上年决算数减少2.30万，主要原因是用于少年宫开展活动减少。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是严格控制公务接待。较上年支出数减少0.29万元，下降22.48%，主要原因是。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是本单位无公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年 未安排单位人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况。  

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无人因公出国(境)。

公务车购置费0.00万元，主要用于，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无公务用车。

公务接待费1.00万元，主要用于接待退休教师活动及学生外出比赛用餐。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降50%，主要原因是. 一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。。二、是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.29万元，下降22.48%，主要原因是. 一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务 车保有量为0辆;国内公务接待15批次280人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 35.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。

本单位为事业单位，不产生以下资产费用。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额12.73万元，其中:政府采购货物支出12.73万元、政府采购工程支出0.00万元、主要用于采购幼儿园教学白板、空调、办公家具、学生课桌及午休床等共支出12.73万元.

五、预算绩效管理情况说明

本部门2018年没有开展绩效自评工作

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门2018年没有开展绩效自评工作。

(二)绩效目标自评结果。

本部门2018年没有开展绩效自评工作

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

本部门2018年没有开展绩效自评工作。

(四)以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年没有开展绩效自评工作

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

电话:02341520052        联系人:安老师

重庆市璧山区保家小学校.xls