一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市璧山区六塘小学校地处璧山区大路街道六合社区105号;属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员。学校实施小学义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(二)机构设置。

重庆市璧山区六塘小学校属于全额拨款事业单位，2018年有独立编制机构1个，主管部门是重庆市璧山区教育委员。2018年单位在职事业编制为17人，与保家小学集团化办学，内设机构教导处、总务处在保家小学校校区，实有14人，退休教职工30人，财政遗属供养人员5人。6个教学班，173名学生。

(三)单位构成。

本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

(四)机构改革情况。本单位未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1、.总体情况。本部门2018年度收入总计358.07万元，支出总计358.07万元。收支较上年决算数减少93.32万元、下降26.06%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计357.81万元，较上年决算减少93.58万元，下降26.15%，主要原因是学生人数减少，加之集团化办学，很多经费都在主校开支。其中:财政拨款收入357.81万元，占99.9%，年初结转和结余0.26万元。占0.07%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计356.43万元，较上年决算数减少94.70万元，下降26.57%，主要原因是学生人数减少。其中:基本支出348.35万元，占97.73%;项目支出8.08万元，占2.27%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1.64万元，较上年决算数增加1.38万元，增长530.77%，主要原因是.营养爱心午餐及教师农村岗位生活补助、贫困幼儿补贴结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入357.81万元，较上年决算数减少93.58万元，下降20.73%。主要原因是.学生人数大幅减少。较年初预算数增加55.52万元，增长18.37%。主要原因是职工工资待遇增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.26万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出356.43万元，较上年决算数减少94.7万元，下降20.99%。主要原因是学生人数减少，加之集团化办学，很多经费都在主校开支。较年初预算数增加54.13万元，增长17.91%。主要原因是职工工资待遇增加.

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1.64万元，较上年决算数增加1.38万元，增长45.7%，主要原因是营养爱心午餐及教师农村岗位生活补助、贫困幼儿补贴结余纳入结转。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出236.02万元，占66.22%，较年初预算数增加35.17万元，增长17.51%，主要原因是教职工待遇调整增加。

(2)社会保障与就业支出78.85万元，占22.12%，较年初预算数增加16.57万元，增长26.61%，主要原因是教师待遇提高，缴费基数增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出28.21万元，占7.91%，较年初预算数增加0.48万元，增长1.73%，主要原因是主要原因是教师待遇提高，缴费基数增加。

(4)住房保障支出13.36万元，占3.75%，较年初预算数增加1.66万元，增长14.19%，主要原因是主要原因是主要原因是教师待遇提高，缴费基数增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出348.35万元。其中:人员经费270.42万元，较上年决算数减少66.44万元，下降19.72%，人员经费用途主要包括.教师人数减少。公用经费77.93万元，较上年决算数减少36.33万元，下降31.80%，主要原因是. 主要原因是主要原因是学生人数减少，加之集团化办学，很多经费都在主校开支。。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修费、物业管理、劳务费、工会经费、福利费、其他商品及服务支出。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

集团化办学以后本部门2018年度未产生三公经费。本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是纳入集团化办学后，接待费等均在主校开支。较上年支出数减少0.23万元，下降100.00%，主要原因是.一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是未配备公务用车。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，纳入集团化办学后，接待费等均在主校开支。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年 未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国(境)费用支出。本单位没有出国人员，故无出国(境)费用。费支出较上年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

本单位2018年度未发生公务车购置费支出。本单位没有公务车，故无公车费用。费支出较上年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

本单位2018年度未发生公务车购置费公务车运行维护费支出。本单位没有公务用车，故无公车费用。费支出较上年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

本年本单位无公务接待费。2018年预算数1.53万，较预算减少1.53万，减少100%，主要是集团化办学，接待费等均在保家校区支出，分校无接待支出。2017年决算0.23万元，2018年较上年支出数减少0.23万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。纳入集团化办学后，接待费等均在主校开支

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务 车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车 均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。

本单位是事业单位，不产生以下资产费用。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

本单位未进行预算绩效管理

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未进行预算绩效管理

(二)绩效目标自评结果

本单位未进行预算绩效管理

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

本单位未进行预算绩效管理

(四)以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未进行预算绩效管理

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系电话:02341600322

重庆市璧山区六塘小学校.xls