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重庆市璧山区民政局 2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)贯彻执行民政工作的法律、法规和方针政策,研究提出全区民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。

(2)负责全区社团、民办非企业单位等民间组织的登记管理、年度检查和监察工作。

(3)负责落实各类优抚对象的优待、抚恤、补助标准、接收安置和国家机关工作人员伤残抚恤标准。负责退役士兵(士官)、转业士官、军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作;组织实施拥军优属工作,承担区双拥工作领导小组办公室的日常工作。

(4)负责核查、上报灾情,组织指导紧急转移安置灾民、农村灾民毁损房屋恢复重建补助和灾民生活救助;管理、分配救灾款物并监督使用,拟订自然灾害生活救助工作政策、措施;参与自然灾害应急救援体系建设;指导监管城乡社区防灾减灾工作。

(5)建立健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;组织、指导扶贫济困、社会捐赠、社会捐助等工作。

(6)负责落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)委员会建设和城乡社区建设工作;承担重庆市璧山城乡社区建设和村(居)务公开工作领导小组办公室的日常工作。

(7)负责镇、街道行政区划调整及政府驻地迁移的申报工作;主管地名工作,贯彻执行地名管理的法律、法规;负责全区行政区划界限管理工作。

(8)负责特困人员的供养和管理工作;拟定全区社会福利事业发展规划,落实社会福利事业政策;负责社会福利机构、福利企业的管理和审批;承担区老龄办的日常工作。

(9)指导全区慈善捐赠及慈善救助工作,推进慈善事业发展;做好全区福利彩票销售、服务和公益金的管理使用。

(10)负责落实婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养政策,指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作;负责倡导和推行婚俗和殡葬改革。

(11)指导和管理全区社会工作,落实社会工作发展政策,推进社会工作人才队伍建设。

(12)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

民政局内设九个科室,即:办公室、财务审计科、社会事务与老龄工作科、优抚安置科、社会救助科、社会福利与慈善事业促进科、基层政权和社区建设科、区划地名科、救灾科;下属六个直属单位,即:区社会救助服务中心、区民政局婚姻登记处、区救助管理站、区军队离休退休干部服务管理中心、区殡葬管理服务中心、区社会福利院。

(三)单位构成

从预算单位构成看,我单位没有纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。深化机构改革,要适应新时代中国特色社会主义发展要求,以加强党的全面领导为统领,以国家治理体系和治理能力现代化为导向,以推进机构职能优化协同高效为着力点,改革机构设置,优化职能配置,创新体制机制,理顺职责关系。深化转职能、转方式、转作风,提高效率效能,积极构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系和简约高效的基层管理体制,促进各方面改革有机衔接、协调联动,发挥改革整体效应,为全面落实习近平总书记提出的重庆作为西部大开发重要战略支点、““一带一路””和长江经济带联结点的定位,实现加快建设内陆开放高地、山清水秀美丽之地,提供坚强有力的体制机制保障。二是机构调整情况。2018年底本单位将原优抚安置职能职责划转至新部门,本单位减少优抚安置科和下属单位区军队离休退休干部服务管理中心。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前,已经完成预算指标、财务会计调整等工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计34,781.50万元,支出总计34,781.50万元。收支较上年决算数减少2,612.18万元、下降6.99%,主要原因是2017年是收入第一年实行权责发生制,列收资金额较大,再加上本年优抚安置职能划转,该部分资金未实行权责发生制列收,从而总金额较上年减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计20,176.77万元,较上年决算减少16,410.33万元,下降44.85%,主要原因是2017年是收入第一年实行权责发生制,列收资金额较大,再加上本年优抚安置职能划转,该部分资金未实行权责发生制列收,从而总金额较上年减少。其中:财政拨款收入20,176.77万元,占100.00%。此外,年初结转和结余14,604.73万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计25,045.14万元,较上年决算数增加2,276.18万元,增长10.00%,主要原因是民生支出增长。其中:基本支出774.40万元,占3.09%;项目支出24,270.74万元,占96.91%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余9,736.36万元,较上年决算数减少4,888.37万元,下降33.43%,主要原因是2017年是收入第一年实行权责发生制,列收资金额较大,再加上本年优抚安置职能划转,该部分资金未实行权责发生制列收,从而结转结余较上年减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入20,176.77万元,较上年决算数减少16,410.33万元,下降44.85%。主要原因是2017年是收入第一年实行权责发生制,列收资金额较大,再加上本年优抚安置职能划转,该部分资金未实行权责发生制列收,从而收入较上年减少。较年初预算数增加6,775.22万元,增长50.56%。主要原因是年底权责发生制列收及民生支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余14,604.73万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出25,045.14万元,较上年决算数增加2,276.18万元,增长10.00%。主要原因是民生支出增长。较年初预算数增加11,643.59万元,增长86.88%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余9,736.36万元,较上年决算数减少4,888.37万元,下降33.43%,主要原因是2017年是收入第一年实行权责发生制,列收资金额较大,再加上本年优抚安置职能划转,该部分资金未实行权责发生制列收,从而结转结余较上年减少。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出21,276.98万元,占84.95%,较年初预算数增加11,208.07万元,增长111.31%,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

(2)医疗卫生与计划生育支出883.36万元,占3.53%,较年初预算数增加526.76万元,增长147.72%,主要原因是城乡医疗救助支出增加,优抚对象医疗补助调标。

(3)城乡社区支出15.00万元,占0.06%,较年初预算数增加15.00万元,增长0.00%,主要原因是年初未预算,是使用上年结转资金开支。

(4)住房保障支出26.72万元,占0.11%,较年初预算数增加0.15万元,增长0.56%,主要原因是进行了补缴,缴存金额增加。

(5)其他支出2,843.08万元,占11.35%,较年初预算数减少106.39万元,下降3.61%,主要原因是预算的基金支出未支付完。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出774.40万元。其中:人员经费584.23万元,较上年决算数增加58.91万元,增长11.21%,主要原因是目标绩效等调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费190.17万元,较上年决算数增加11.61万元,增长6.50%,主要原因是劳务等日常支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余759.47万元,年末结转结余1,694.57万元。本年收入3,778.19万元,较上年决算数增加2,844.89万元,增长304.82%,主要原因是用基金安排了2213万的城乡医疗救助和1360万元的80岁以上老人营养补贴。本年支出2,843.08万元,较上年决算数增加2,418.45万元,增长569.54%,主要原因是支出了城乡医疗救助和80岁以上老人营养补贴。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计12.73万元,较年初预算数减少12.27万元,下降49.08%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,年初预算的公务接待经费支出少。较上年支出数增加1.56万元,增长13.97%,主要原因是本年度维稳任务重,支出的公务接待支出比上年略有增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位2018年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2018年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2018年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,主要用于本单位2018年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.85万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.15万元,下降3.00%,主要原因是厉行节约,严控支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是厉行节约,严控支出。

公务接待费7.89万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作,维稳工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.11万元,下降60.55%,主要原因是厉行节约,严控支出。较上年支出数增加1.58万元,增长25.04%,主要原因是本年度维稳任务重,支出的公务接待支出比上年略有增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待162批次1,213人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费65.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.85万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出190.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加11.61万元,增长6.50%,主要原因是劳务等日常支出增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额405.94万元,其中:政府采购货物支出405.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额405.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额405.94万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购敬老院达标升级改造物资等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对0个项目开展了绩效自评,涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元,本单位2018年未开展绩效自评工作。

(二)绩效目标自评结果

本单位2018年未开展绩效自评工作。

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果

本单位2018年未开展以部门为主体的绩效自评工作。

(四)以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2018年未开展以市财政局为主体的绩效自评工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:张兴念,023-41422346。

  

区民政局2018年决算公开表.xls



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