一、部门基本情况

（一）职能职责

1、协助农业主管部门拟订全区畜牧、水产发展规划，并参与组织实施。

2、负责畜禽和水产新品种、新技术的引进、试验、示范、推广、调查统计。

3、指导镇街畜牧兽医体系业务工作。

4、负责水生动植物资源的保护。负责动物疫病的监测、预报、预警、实验室诊断、疫情报告，疫病防控物资的组织储备，疫病防控的技术指导、培训和科普宣传。

5、承担动物产品的检测检验工作。

6、参与并配合重大动物疫情防控技术方案的实施。

7、承办区委、区政府和区农委交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区养殖业技术服务中心及15个街镇畜牧兽医站均为独立编制的法人事业机构（区养殖中心受区农委委托管理15个街镇畜牧兽医站，包括人财物，但人事权除外），人员编制233人（含区养殖业服务中心22人），年末实有在职人员215人（含区养殖业服务中心21人），退休人员125人（含区养殖业服务中心23人）。重庆市璧山区养殖业技术服务中心内设机构4个：综合科、畜牧科、水产科、疫病防控科，内设机构规格为副科级。

（三）单位构成

重庆市璧山区养殖业技术服务中心属于一级预算单位。无下级预算单位。

（四）机构改革情况

2018年重庆市璧山区养殖业技术服务中心未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．　总体情况

我单位2018年度收入总计5734.33万元，支出总计5734.33万元。与2017年决算数相比，收入增加964.64万元，增长20.22％，主要原因是追加专项转移支付资金，补发2016年1月至2018年3月兽医卫生津贴及每月发放兽医卫生津贴，人员变动调资追加工资津贴，调整公务员规范津补贴标准及事业单位基础绩效水平等。支出增加964.64万元，增长20.22％，主要原因是追加专项转移支付资金，补发2016年1月至2018年3月兽医卫生津贴及每月发放兽医卫生津贴，人员变动调资追加工资津贴，调整公务员规范津补贴标准及事业单位基础绩效水平等。本部分的收入总计包括财政拨款收入5670.71万元，年初结转和结余63.62万元。支出总计包括本年支出合计5477万元，年末结转和结余257.33万元。

2．　收入情况

我单位2018年度收入合计5670.71万元，较2017年决算增加1111.34万元，增长24.37％，主要原因是补发2016年1月至2018年3月兽医卫生津贴及每月发放兽医卫生津贴、人员招录及职工职称变动工资系列增加，剩余部分绩效考核、调整公务员规范津补贴标准及事业单位基础绩效水平。其中：财政拨款收入5670.71万元，占100.00％。

3．　支出情况

我单位2018年度支出合计5477万元，较2017年决算数增加771.04万元，增长16.38％，主要原因是补发2016年1月至2018年3月兽医卫生津贴及每月发放兽医卫生津贴、人员职称变动工资系列支出增加，剩余部分绩效考核、调整公务员规范津补贴标准及事业单位基础绩效水平。其中：基本支出5419.5万元，占98.95％；项目支出57.5万元，占1.05％。

4．　结转结余情况

我单位2018年度年末结转和结余257.33万元，较2017年增加193.6万元，增长303.78％，主要原因是2018年底结转市级项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1．　收入情况

我单位2018年度财政拨款收入5670.71万元，较上年决算数增加1111.34万元，增长24.37％。主要原因是补发2016年1月至2018年3月兽医卫生津贴及每月发放兽医卫生津贴、人员招录及职工职称变动工资系列增加，剩余部分绩效考核、调整公务员规范津补贴标准及事业单位基础绩效水平。较年初预算数增加1239.55万元，增长27.97％。主要原因是补发2016年1月至2018年3月兽医卫生津贴及每月发放兽医卫生津贴、人员招录及职工职称变动工资系列增加，剩余部分绩效考核、调整公务员规范津补贴标准及事业单位基础绩效水平。此外，年初财政拨款结转和结余63.62万元。

2．　支出情况

我单位2018年度财政拨款支出5477万元，较上年决算数增加771.04万元，增长16.38％。主要原因是补发2016年1月至2018年3月兽医卫生津贴及每月发放兽医卫生津贴、人员职称变动工资系列支出增加，剩余部分绩效考核、调整公务员规范津补贴标准及事业单位基础绩效水平。较年初预算数增加1045.84万元，增长23.60％。主要原因是补发2016年1月至2018年3月兽医卫生津贴及每月发放兽医卫生津贴，人员招录及职工职称变动工资系列支出增加，剩余部分绩效考核、调整公务员规范津补贴标准及事业单位基础绩效水平。

3．　结转结余情况

我单位2018年度末财政拨款结转和结余257.33万元，较2017年增加193.6万元，增长303.78％，主要原因是2018年底结转市级项目。

4．　比较情况

我单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出670.29万元，占12.24％，较年初预算数增加97.96万元，增长17.16％，主要原因退休职工剩余部分个人健康休养费，残疾人就业保证金，死亡抚恤金。

（2）医疗卫生与计划生育支出283.23万元，占5.17％，较年初预算数增加6.91万元，增长2.5％，主要原因是调整公务员规范津补贴标准及事业单位基础绩效水平部分的基本医疗保险、大额保险及公务员医疗保险。

（3）农林水支出4281.85万元，占78.18％，较年初预算数增加879.62万元，增长25.85％，主要原因是补发2016年1月至2018年3月兽医卫生津贴及每月发放兽医卫生津贴，人员变动调资追加工资津贴，剩余部分绩效考核、调整公务员规范津补贴标准及事业单位基础绩效水平、2017年应休未休年休假、2017年剩余部分目标绩效等。

（4）住房保障支出241.64万元，占4.41％，较年初预算数增加61.35万元，增长34.03％，主要原因是补发2016年1月至2018年3月兽医卫生津贴及每月发放兽医卫生津贴的同时住房公积金补缴，人员工资变动住房公积金补缴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2018年度一般公共财政拨款基本支出5419.5万元。其中：人员经费4200.64万元，较上年增加429.99万元，增长11.4％，主要原因是补发2016年1月至2018年3月兽医卫生津贴及每月发放兽医卫生津贴，人员变动调资追加工资津贴，剩余部分绩效考核、调整公务员规范津补贴标准及事业单位基础绩效水平、2017年应休未休年休假、2017年剩余部分目标绩效等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费1218.86万元，较上年增加369.18万元，增长43.45％，主要原因是劳务费（职工周末值班伙食补助2017年是在人员经费里面列支）、专用材料（实验室实际耗材、防疫药品）、其他商品及服务支出（中餐伙食补助）。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支结算情况说明

我单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度我单位“三公”经费支出共计34.25万元，较年初预算数减少69.75万元，下降67.07％，主要原因是单位公务接待费减少，较2017年支出数减少11.41万元，下降24.99％，主要原因是主要原因是一是兽医站实行中餐。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

我单位2018年度未发生公务用车购置费用支出。

公务车运行维护费20.05万元，主要用于文件交换、市内区内因公出行、财政业务检查、养殖污染巡查、畜牧兽医站管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.95万元，下降19.8％，主要原因是合理化使用公务车，在出行不是很紧急的情况下，文件交换、市内区内出行人员合并出行。较2017年支出数减少1.44万元，下降6.7％，主要原因是根据业务缓急各科室合并出行。

公务接待费14.2万元，主要用于市级、区级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少64.8万元，主要原因是一是兽医站实行中餐；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较2017年支出数减少9.96万元，下降41.23％，主要原因是一是兽医站实行中餐；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待285批次，2669人，无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2018年我单位人均接待费53.21元，车均购置费0万元，车均维护费2.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位属于事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车6辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年我单位政府采购支出总额152.2万元，其中：政府采购货物支出116.49万元、政府采购工程支出25.71万元、服务支出10万元。授予中小企业合同金额152.2万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额78.94万元，占政府采购支出总额的51.86％。主要用于采购增殖放流鱼苗、增殖放流浮架、办公设备、办公家具、区养殖中心及兽医站办公楼维修改造。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位2018年没有开展预算绩效管理工作。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023－41423430

重庆市璧山区养殖业技术服务中心2018年决算公开表．xls