一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务店，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化站、社区文化中心工作，为下一级文化站、社区文化中心培训人员，并向文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8、开展对外民间文化交流。

  （二）机构设置。

重庆市璧山区文化馆为重庆市璧山区文化和旅游发展委员会管理的财政全额补助的事业单位，机构规格为正科级管理，内设3 个内设机构：办公室、业务部、非遗室。核定事业编制13名。年末实有人数在职13人，退休27人。

（三）机构改革情况。2018年我馆未涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计481.15万元，支出总计481.15万元。收支较上年决算数减少3.24万元、下降0.67%，本年度收入与上年度相比较基本持平，减少的主要是我馆减少权责发生制资金，年末权责发生制资金结转减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计349.50万元，较上年决算减少134.89万元，下降27.85%，主要原因是2017年末权责发生制资金是131.65万元，在2017年已作了收入核算，此笔资金结转到2018年继续使用，因此本年度收入合计有所下降 。其中：财政拨款收入349.50万元，占100.00%。此外，年初结转和结余131.65万元。

   3.支出情况。本部门2018年度支出合计408.01万元，较上年决算数增加55.27万元，增长15.67%，主要是基本支出比上年增加8.71万元，增长3.06% ； 项目支出增加46.56万元，增长68.33%，项目支出增长较大的原因是上年度结转的其他文化体育与传媒支出在本年度列报的支出。本年度总支出408.01万元其中：基本支出293.32万元，占71.89%；项目支出114.69万元，占28.11%。

   4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余73.14万元，较上年决算数减少58.51万元，下降44.44%，主要原因是上年结转的其他文化体育与传媒支出在本年度列报的支出，本年底结转权责发生制资金为73.14万元，其中其他文化支出47万元，其他文化体育与传媒26.14万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入349.50万元，较上年决算数减少134.89万元，下降27.85%。主要原因是2017年末权责发生制资金是131.65万元（其中其他文化支出47.73万、其他文化体育与传媒83.92万元），在2017年已作了收入核算，此笔资金结转到2018年继续使用，因此本年度收入合计有所下降 。较年初预算数增加100.56万元，增长40.40%。主要原因是年中追加安排专项转移支付结转资金（2017年全民阅读、艺术普及和创作资金和2017年“三馆一站”免费开放绩效评价考核资金预算7万元）；定向性一般转移支付（2018年图书馆、文化馆、镇街综合文化中心免费开放专项资金50万元）；退休人员享受一次性退休补贴经费2.2万元；年休未休假、绩效目标考核、调整事业单位基础绩效水平及2018年人员工资变动追加基本支出预算41.36万元等等。此外，年初财政拨款结转和结余131.65万元。

   2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出408.01万元，较上年决算数增加55.27万元，增长15.67%。主要是基本支出比上年增加8.71万元，增长3.06% ； 项目支出增加46.56万元，增长68.33%，项目支出增长较大的原因是上年度结转的其他文化体育与传媒支出在本年度列报的支出。较年初预算数增加159.07万元，增长63.90%。主要原因是：一是上年结转的权责发生制资金本年度列支；二是年中追加安排专项转移支付结转资金和定向性一般转移支付资金；三是追加年休未休假工资报酬、绩效目标考核和2018年人员工资变动追加基本支出预算等等

   3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余73.14万元，较上年决算数减少58.51万元，下降44.44%，主要原因是其他文化体育与传媒支出58.51万元在本年度列报的支出，本年底结转资金为73.14万元，其中其他文化支出47万元，其他文化体育与传媒26.14万元。

   4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）文化体育与传媒支出312.49万元，占76.59%，较年初预算数增加143.11万元，增长84.49%，主要原因是年中追加安排专项转移支付结转资金；定向性一般转移支付；年休未休假工资报酬、绩效目标考核、调整事业单位基础绩效水平及2018年人员工资变动追加基本支出预算等等  

（2）社会保障与就业支出67.99万元，占16.66%，较年初预算数增加17.69万元，增长35.17%，主要原因是在职人员工资变动追加本年度养老保险和职业年金缴费预算，另外就是新进人员从而使人员经费养老保费、职业年金缴费等相关经费增加等原因，使得基本支出中社会保障与就业支出预算增加。

  （3）医疗卫生与计划生育支出21.53万元，占5.28%，较年初预算数增加0.14万元，增长0.65%，主要原因是在职人员工资变动追加医保缴费预算，另外就是新进人员从而使缴纳的医保等相关经费增加等原因，使医疗卫生与计划生育经费支出预算增加。

  （4）住房保障支出6.00万元，占1.47%，较年初预算数减少1.87万元，下降23.76%，主要原因是通过对2017年住房公积金单位缴纳部分进行清理，对公积金单位部分存在多缴的住房公积金管理中心退回到203账户，财政对多缴的公积金进行预算追减，因此住房保障支出比年初预算数少。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出293.32万元。其中：人员经费239.33万元，较上年决算数增加7.77万元，增长3.36%，主要原因是本年度一是人员调资，二是养老保险和职业年金缴费基数增加，三是有1名新进人员基本支出增加，四是退休人员退休一次性补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、应休未休年休假工资报酬。公用经费53.99万元，较上年决算数增加0.94万元，增长1.77%，主要原因是本年度本单位的公业务经费支出有所增中。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费，公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计4.16万元，较年初预算数减少3.34万元，下降44.53%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是较上年支出数减少0.14万元，下降3.26%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访，故无出国费用。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车运行维护费1.74万元，主要用于主要是舞台用车维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少3万元，下降65.20%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，较上年支出数增加0.17万元，增长10.83%，主要原因是免费开放活动比上年有所增多舞台车费用增大。

公务接待费2.42万元，主要用于接待各类演出活动演员用餐费用，国内公务接待的批次27次，人数515人。支出较年初预算数减少0.08万元，下降3.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.31万元，下降11.36%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降

（三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待27批次515人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费47.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.74万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，按照部门决算列报口径，我单位为事业编制单位不在机关运行经费统计范围之内，因此无机关运行经费。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，机要通信用车主要是用于舞台用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额24.27万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。货物采购主要用于采购空调、便携式计算机、台式计算机及打印机；政府采购服务支出主要是采购广播电视传输服务。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况 (无）。

   （二）绩效目标自评结果 (无）。

    （三）以部门为主体开展的绩效评价结果(无）。

   （四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果(无）。

  六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：41423455

重庆市璧山区文化馆.xls