一、部门基本情况

   （一）职能职责

宣传贯彻国家和地方关于水利工程管理方面的法律、法规和规章；负责全区水务工程基本建设的实施及管理工作；牵头负责已建成水利工程管理工作；承办主管部门的其他工作。

（二）机构设置

重庆市璧山区水务工程管理站是重庆市璧山区水利局下属全额拨款的事业单位，单位有事业干部编制6人，年末在职人员6人，退休人员2人。

  （三）单位构成

无

  （四）机构改革情况

无

  二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计139.43万元，支出总计139.43万元。收支较上年决算数减少18.73万元、下降11.84%，主要原因一是2018年本单位借出人员2人，借出人员的部分费用由借入单位支出了；二是2018年初有1名职工退休，2018年8月新招录1名职工；三是单位部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。收入相应减少。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计138.26万元，较上年决算减少5.54万元，下降3.85%，主要原因一是2018年本单位借出人员2人，借出人员的部分费用由借入单位支出了；二是2018年初有1名职工退休，2018年8月新招录1名职工；三是单位部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。收入相应减少。

其中：财政拨款收入138.26万元，占100.00%；年初结转和结余1.17万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计139.43万元，较上年决算数增加6.46万元，增长4.86%，主要原因是人员工资调整、经常公用性支出增加等。其中：基本支出124.52万元，占89.31%；项目支出14.91万元，占10.69%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少25.19万元，下降100.00%，主要原因是2018年12月财政收回结转结余资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入138.26万元，较上年决算数减少5.54万元，下降3.85%。主要原因一是2018年本单位借出人员2人，借出人员的一部分费用由借入单位支出了；二是2018年初有1名职工退休，2018年8月新招录1名职工；三是单位部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。财政拨款收入相应减少。较年初预算数增加8.68万元，增长6.70%。主要原因是人员工资调整、经常公用性支出增加等。此外，年初财政拨款结转和结余1.17万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出139.43万元，较上年决算数增加6.46万元，增长4.86%。主要原因是人员工资调整、经常公用性支出增加等。较年初预算数增加9.85万元，增长7.60%。主要原因是人员工资调整、经常公用性支出增加等。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少25.19万元，下降100.00%，主要原因是2018年12月财政收回结转结余资金。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出16.81万元，占12.06%，较年初预算数增加2.37万元，增长16.41%，主要原因是人员工资调整、养老保险及职业年金缴费增加等。

  （2）医疗卫生与计划生育支出6.77万元，占4.86%，较年初预算数减少0.86万元，下降11.27%，主要原因是缴费比例有所调整。

  （3）农林水支出110.39万元，占79.17%，较年初预算数增加8.59万元，增长8.44%，主要原因是项目经费有所增加。

  （4）住房保障支出5.47万元，占3.92%，较年初预算数减少0.25万元，下降4.37%，主要原因是2018年单位有1名退休职工，故住房公积金有所减少。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出124.52万元。其中：人员经费110.49万元，较上年决算数增加1.82万元，增长1.67%，主要原因是工资调整等。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、养老保险、职工年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费14.03万元，较上年决算数增加7.73万元，增长122.70%，主要原因是年初增加了公用经费预算、物价上涨，办公、水电等费用都有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计3.91万元，较年初预算数减少2.59万元，下降39.85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加3.52万元，增长902.56%，主要原因是单位职工到相关部门办事、到施工现场比上年多，所以车辆的费用较上年有所增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2018年单位未安排人员出国，故无费用。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

  公务车购置费0.00万元，主要是2018年单位没有公务车购置，故无费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

  公务车运行维护费3.87万元，主要用于单位职工到相关部门办事、到施工现场、财政业务检查、等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少1万元，下降22.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务车运行维修费。较上年支出数增加3.87万元，增长0.00%，主要原因是单位职工到相关部门办事、到施工现场比上年多。故费用较上年有所增加。

  公务接待费0.03万元，主要用于接待相关部门检查、指导工作。费用支出较年初预算数减少1.47万元，下降98.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少0.36万元，下降92.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费57.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.87万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。故无费用。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额90.56万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出89.92万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额90.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.56万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备购置、小二型水库监控系统、新建小一型水库前期费用等。

   五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

      我单位没有开展预算绩效评审

   （二）绩效目标自评结果（如有）。

     我单位没有开展预算绩效评审

   （三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

     我单位没有开展预算绩效评审

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41433032。

重庆市璧山区水务工程管理站(1).xls