一、部门基本情况

（一）职能职责。璧山区客货运输中心的职能是：面对社会，对外开放，对道路运输车辆进行管理，服务综合性能检测，以社会效益为目的。

  （二）机构设置。现设置有办公室、财务科、安全科、璧山站、青杠站、八塘站、丁家站、检测站。核定编制22人，实有在职职工22人，退休人员14人，另聘临时工73人。

  （三）机构改革情况。本单位不涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计849.78万元，支出总计849.78万元。收支较上年决算数增加46.88万元、增长5.84%，主要原因是车辆检测站收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计849.50万元，较上年决算增加47.61万元，增长5.94%，主要原因是车辆检测站收入增加。其中：财政拨款收入849.50万元，占100.00%，此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.28万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计849.15万元，较上年决算数增加46.53万元，增长5.80%，主要原因是全区工资调标，人员工资上涨导致支出增长，其中：基本支出689.50万元，占81.20%；项目支出159.65万元，占18.80%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.63万元，较上年决算数增加0.35万元，增长125.00%，主要原因是本单位车辆检测站一些设备即将到达检定检测期，增加检定费。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入849.50万元，较上年决算数增加47.61万元，增长5.94%。主要原因是全区工资调标，人员工资上涨。较年初预算数增加156.99万元，增长22.67%。主要原因是全区工资调标，人员工资上涨。此外，年初财政拨款结转和结余0.28万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出849.15万元，较上年决算数增加46.53万元，增长5.80%。主要原因是全区工资调标，人员工资上涨。较年初预算数增加156.64万元，增长22.62%。主要原因是全区工资调标，人员工资上涨。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.63万元，较上年决算数增加0.35万元，增长125.00%，主要原因是本单位车辆检测站一些设备即将到达检定检测期，增加检定费。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出66.44万元，占7.82%，较年初预算数增加17.51万元，增长35.79%，主要原因是全区工资调标，人员工资上涨导致支出增长。

  （2）医疗卫生与计划生育支出26.73万元，占3.15%，较年初预算数增加3.00万元，增长12.64%，主要原因是全区工资调标，人员工资上涨导致支出增长。

  （3）交通运输支出743.95万元，占87.61%，较年初预算数增加138.67万元，增长22.91%，主要原因是全区工资调标，人员工资上涨导致支出增长 。

（4）住房保障支出12.03万元，占1.42%，较年初预算数减少2.53万元，下降17.38%，主要原因是新增退休人员1名。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出689.50万元。其中：人员经费415.10万元，较上年决算数增加4.24万元，增长1.03%，主要原因是全区工资调标，人员工资上涨导致支出增长。人员经费用途主要包括基本工资88.33万元、津贴补贴3.5万元、其他社会保障缴费11.8万元、绩效工资143.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费29万元、职业年金缴费11.6万元、职工医疗保险缴费：22万元、其他工资福利支出64万元、住房公积金12万元、其他对个人和家庭的补助支出29.05万元。公用经费274.40万元，较上年决算数增加131.39万元，增长91.87%，主要原因是主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费33.5万元、印刷费4.3万元、咨询费0.47万元、水费3.92万元、电费8.8万元、邮电费16.9万元、差旅费41.7万元、培训费0.84万元、公务接待费0.18万元、劳务费64.7万元、工会经费8.4万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费5.9万元、税金及附加费用17.7万元、其他商品和服务支出65.42万元、办公设备购置1.55万元。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少4.56万元，下降100.00%，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少4.56万元，下降100.00%，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计6.12万元，较年初预算数减少18.88万元，下降75.52%，主要原因是公务接待费和公务车修理费减少。较上年支出数减少6.42万元，下降51.20%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，我单位没有人员出国，故无出国费用。

  公务车购置费0.00万元，我单位未购置公务车，故无公务车购置费。

  公务车运行维护费5.94万元，主要用于各区乡车站安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14万元，下降70.30%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.47万元，下降19.84%，主要原因是公务车维修次数减少。

  公务接待费0.18万元，主要用于接待渝璧机动车辆技术检测站相关单位对检测站的车辆检测工作进行指导和检查发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.82万元，下降96.40%，主要原因是检测站因技术原因取消车辆综合检测业务。较上年支出数减少4.95万元，下降96.49%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费89.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.49万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购检测站打印机一台。本年度我单位未购置公务车，故无公务车购置费。

  （四）预算绩效管理情况说明。我单位没有开展预算绩效评审。

  五、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：李梅    电话： 023-41406522，手机13883361398。

重庆市璧山区客货运输中心.xls