一、部门基本情况

（一）职能职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置：重庆市璧山区城关幼儿园是属于财政全额拨款的公办幼儿园，一类事业单位，编制人数50人，内设保教处、总务处2个内设机构。幼儿园规模：我园有2所园区，一所是城关幼儿园，位于璧山区璧泉街道中山南路1号，占地 4053 平方米，建筑面积4468 平方米，现有班级15个，幼儿总人数 520人；一所是绿岛新区幼儿园，于2018年8月由璧山区政府出资回购后交付我园使用，属于民办转公办性质的幼儿园。占地 1620 平方米，建筑面积  2208.01平方米，现有班级10个，幼儿总人数 380人。幼儿园拥有一支敬业爱岗具有奉献精神的教师队伍，在岗教职工111人，其中47人在编，另外64人是学校临时聘用。

（三）机构改革情况。我单位未开展机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,434.16万元，支出总计1,434.16万元。收支较上年决算数增加75.69万元、增长5.57%，主要原因是：1、在职人员调资、退休人员增加、缴纳社保及公积金等经费增加；2、2018年8月由璧山区政府出资回购绿岛新区幼儿园后交付我园使用，新校区的收入和支出均在我园进行。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,397.28万元，较上年决算增加102.21万元，增长7.89%，主要原因是1、在职人员调资（含基本工资、绩效工资、岗位竞聘、薪级正常晋升）、退休人员增加、缴纳社保及公积金等经费增加；2、2018年8月由璧山区政府出资回购绿岛新区幼儿园后交付我园使用，新校区的幼儿公用经费和非税收入均纳入一般财政公共预算。其中：财政拨款收入1,397.28万元，占100.00%，年初结转和结余36.88万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,424.68万元，较上年决算数增加103.09万元，增长7.80%，主要原因是：1、在职人员调资（含基本工资、绩效工资、岗位竞聘、薪级正常晋升）、退休人员增加、缴纳社保及公积金等经费增加；2、2018年8月由璧山区政府出资回购收购绿岛新区幼儿园后交付我园使用，新校区的日常运转公用经费、临聘人员劳务费均在我园支付。其中：基本支出1,130.15万元，占79.33%；项目支出294.54万元，占20.67%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余9.48万元，较上年决算数减少27.40万元，下降74.30%，主要原因是用于支付校舍改造工程。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,397.28万元，较上年决算数增加102.21万元，增长7.89%。主要原因是：1、人员调资（含基本工资、绩效工资、岗位竞聘、薪级正常晋升）、退休人员补贴（含一次性补贴、健康休养费等）、缴纳社保及公积金等经费增加；2、2018年8月由璧山区政府出资回购绿岛新区幼儿园后交付我园使用，新校区的幼儿公用经费和非税收入均纳入一般财政公共预算。较年初预算数增加203.42万元，增长17.04%。主要原因是：1、年中追加人员调资（含基本工资、绩效工资、岗位竞聘、薪级正常晋升）、缴纳社保及公积金、退休人员补贴（含一次性补贴、健康休养费等）等112.6万元；2、年中追加学前教育公用经费84.85万元，追加教师培训费5万元，追加贫困儿童资助0.97万元。此外，年初财政拨款结转和结余36.88万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,424.68万元，较上年决算数增加106.35万元，增长8.07%。主要原因是1、人员调资（含基本工资、绩效工资、岗位竞聘、薪级正常晋升）、退休补贴（含一次性补贴、健康休养费等）、缴纳社保及公积金等经费增加；2、2018年8月由璧山区政府出资回购绿岛新区幼儿园后交付我园使用，新校区的日常运转公用经费、临聘人员劳务费、购置幼儿园教学设施设备均在我园支付。较年初预算数增加230.82万元，增长19.33%。主要原因是：1、人员调资（含基本工资、岗位竞聘、薪级正常晋升）、退休补贴（含一次性补贴、健康休养费等）、缴纳社保及公积金支出增加；2、2018年8月由璧山区政府出资回购绿岛新区幼儿园后交付我园使用，新校区的日常运转公用经费、临聘人员劳务费、购置幼儿园教学设施设备等由财政追加预算后均在我园支付。  

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余9.48万元，较上年决算数减少27.40万元，下降74.30%，主要原因是用于支付校舍改造工程。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）教育支出1,121.13万元，占78.69%，较年初预算数增加195.09万元，增长21.07%，主要原因是：1、人员调资（含基本工资、绩效工资、岗位竞聘、薪级正常晋升）；2、2018年8月由璧山区政府出资回购绿岛新区幼儿园后交付我园使用，新校区的日常运转公用经费、临聘人员劳务费、购置幼儿园教学设施设备等由财政追加预算后均在我园支付。

（2）社会保障与就业支出181.65万元，占12.75%，较年初预算数增加31.79万元，增长21.21%，主要原因是:1、基本工资调标、基础绩效水平调标导致社保基数增加，社保费增加；2、2018年有3名教师退休，退休一次性补贴、健康休养费增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出71.84万元，占5.04%，较年初预算数减少0.45万元，下降0.62%，主要原因是2018年有3名教师退休，5名教师调出。  

（4）住房保障支出50.06万元，占3.51%，较年初预算数增加4.39万元，增长9.61%，主要原因是：基本工资调标、基础绩效水平调标、薪级晋升、岗位聘用导致公积金基数增加，公积金支出增加。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,130.15万元。其中：人员经费916.45万元，较上年决算数减少17.11万元，下降1.83%，主要原因是2018年退休3人，调走5人。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费213.70万元，较上年决算数增加59.76万元，增长38.82%，主要原因是： 2018年8月由璧山区政府出资回购绿岛新区幼儿园后交付我园使用，新校区的日常运转公用经费、临聘人员劳务费、购置幼儿园教学设施设备等由财政追加预算后均在我园支付。公用经费用途主要包括如“办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明。

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计1.48万元，较年初预算数减少0.52万元，下降26.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费得到有效控制。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位没有人员出国，故无出国费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位没有公务车，故没有公车费用。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位没有公务车，故没有公车费用。

  公务接待费1.48万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和党员活动用餐。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降26.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费得到有效控制。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待40批次295人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。  

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额115.56万元，其中：政府采购货物支出115.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的26%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购幼儿午休床、书包柜、厨具等。

  五、预算绩效管理情况说明

本部门没有开展预算绩效评审。

（一）    预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有开展预算绩效评审。

（二）    绩效目标自评结果。

本部门没有开展预算绩效评审。

（三）    以部门为主体开展的绩效评价结果。

本部门没有开展预算绩效评审。

（四）    以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门没有开展预算绩效评审。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41422318。

重庆市璧山区城关幼儿园.xls