一、单位基本情况

(一)职能职责。我所负责辖区内动物和动物产品检疫、动物卫生监督检查、依法查处动物防疫、检疫违法案件，负责屠宰检疫及检验监管，病害动物及动物产品无害化处理监督等职责。

(二)机构设置。我所为区农业农村委下属的全额拨款事业单位,无内设机构，人员编制11人，年末在编人员9人，退休人员12人，年末实有在编人员 21人。

(三)机构改革情况。2018年我所未涉及机构改革。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

我所2018年度收入总计360.51万元，支出总计360.51万元。与上年决算数相比，收支增加33.54万元、增长10.26%，主要是工资和津贴有调整。

我所2018年度收入合计360.51万元，全部为财政拨款收入。较上年决算增加38.29万元，增长11.88%，主要原因是工资和津贴调整拨款和项目支出增加。

我所2018年度支出合计291.11万元，全部为基本支出。较上年决算数减少35.86万元，下降10.97%，主要原因是减少1名在职人员和年末部分项目支出未支付。

我所2018年度年末结转和结余69.40万元，较上年决算数增加69.40万元，主要原因是年末部分项目支出未支付形成。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。我所2018年度财政拨款收入360.51万元，较上年决算数增加38.29万元，增长11.88%。主要原因是工资和津贴调整拨款和项目支出增加。较年初预算数增加118.80万元，增长49.15%。主要原因是工资津贴调整追加和新增实施养殖环节无害化处理等项目支出预算。

2.支出情况。我所2018年度财政拨款支出291.11万元，较上年决算数减少35.86万元，下降10.97%。主要原因是减少1名在职人员和年末部分项目支出未支付。较年初预算数增加49.40万元，增长20.44%。主要原因是新增部分项目支出。

3.结转结余情况。我所2018年度年末财政拨款结转和结余69.40万元，较上年决算数增加69.40万元，主要原因是年末部分项目支出未支付形成。

4.比较情况。我所2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出39.21万元，占13.47%，较年初预算数增加6.48万元，增长19.80%，主要原因是在职人员工资和津贴有调整。

(2)医疗卫生与计划生育支出14.03万元，占4.82%，较年初预算数减少1.64万元，下降10.47%，主要原因是在职人员中有一人退休。

(3)农林水支出227.81万元，占78.26%，较年初预算数增加43.10万元，增长23.33%，主要原因是新增部分项目支出。

(4)住房保障支出10.06万元，占3.46%，较年初预算数增加1.46万元，增长16.98%，主要原因是在职人员工资和津贴有调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

我所2018年度一般公共财政拨款基本支出291.11万元。其中:人员经费202.79万元，较上年决算数减少9.00万元，下降4.25%，主要原因是在职人员中有一人退休。人员经费用途主要包括用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助等经费开支。公用经费88.32万元，较上年决算数减少26.86万元，下降23.32%，主要原因是政府采购支出和办公经费、公务接待费等减少。公用经费用途主要包括用于保障动物卫生监督检查，依法查处动物防疫、检疫违法案件和重大疫情应急处置、动物无害化处理工作的监管等工作所需的办公费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、公务车运行费用及其他商品和服务支出。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

我所2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余17.40万元。本年收入17.40万元，较上年决算数增加17.40万元，主要原因是新增实施养殖环节无害化处理等项目支出预算。本年支出0.00万元，主要原因是年末该项目支出未支付。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度我所“三公”经费支出共计6.27万元，较年初预算数减少8.23万元，下降56.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加0.55万元，增长9.62%，主要原因一是公务用车使用年限较长，本年大修一次开支2.955万元，导致费用增加。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度我所因公出国(境)费用0.00万元。未安排单位人员出国(境)出访。

公务车购置费0.00万元，未购置公务车。

公务车运行维护费5.00万元，主要用于文件交换、市内因公出行、动物卫生监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是车辆保有量未发生变化。较上年支出数增加5.00万元，，主要原因是2017年度单位公务车系调剂区养殖业中心车辆使用(固定资产在区养殖业中心核算)。故公务车运行维护费在2017年度决算时列入“其他交通费用”科目。

公务接待费1.27万元，主要用于接待上级部门和相关单位检查指导工作和组织镇街兽医站、屠场负责人布置工作召开会议发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.23万元，下降86.63%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少4.45万元，下降77.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度我所因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待45批次335人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年我所人均接待费37.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

我单位为纯事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，我所共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、主要用于文件交换、市内因公出差、动物卫生监督检查等工作所需。执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明。

我单位没有开展预算绩效评审。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

我所决算公开信息反馈和联系方式:

邮箱地址:bsxdjs@163.com 联系 电话:023-41558036

重庆市璧山区动物卫生监督所-决算公开表.xls