一、部门基本情况

（一）职能职责。一、宣传贯彻《水土保持发法》等相关法律、法规和规章。

二、负责编制全区水土流失治理总体规划，实施水土保持生态建设工作。

三、负责全区水土流失监测、预警和水土保持预防监督。审批生产建设项目水土保持方案并监督实施，依法征收水土保持补偿费。

四、承办主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。重庆市璧山区水土保持生态环境监测站为重庆市璧山区水务局下属全额拨款事业单位，单位事业编制人数10人，在职10人，退休3人。

（三）单位构成。

无

（四）机构改革情况。

无

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计219.46万元，支出总计219.46万元。收支较上年决算数减少35.71万元、下降13.99%，主要原因是本单位借出人员5人，借出人员部分费用由借入单位支出了。  

2.收入情况。本部门2018年度收入合计207.33万元，较上年决算减少10.75万元，下降4.93%，主要原因是本单位借出人员5人，借出人员部分费用由借入单位支出了。其中：财政拨款收入207.33万元，占100.00%；年初结转和结余12.13万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计219.46万元，较上年决算数减少0.56万元，下降0.25%，主要原因是本单位借出人员5人，借出人员部分费用由借入单位支出了。其中：基本支出192.24万元，占87.60%；项目支出27.22万元，占12.40%；此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少35.16万元，下降100.00%，主要原因是无结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入207.33万元，较上年决算数减少10.75万元，下降4.93%。主要原因是按照规定通过以前年度结转结余资金解决。较年初预算数减少93.36万元，下降31.05%。主要原因是按照规定通过以前年度结转结余资金解决。此外，年初财政拨款结转和结余12.13万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出219.46万元，较上年决算数减少0.56万元，下降0.25%。主要原因是单位借出人员5人，借出人员部分费用由借入单位支出了。较年初预算数减少81.23万元，下降27.01%。主要原因是单位借出人员5人，借出人员部分费用由借入单位支出了。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少35.16万元，下降100.00%，主要原因是无结转结余。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

  （1）社会保障与就业支出24.19万元，占11.02%，较年初预算数增加2.28万元，增长10.41%，主要原因是人员养老保险、职业年金基数增加，单位缴费部分支出增加。

  （2）医疗卫生与计划生育支出10.95万元，占4.99%，较年初预算数减少0.59万元，下降5.11%，主要原因是主要原因是缴费比例有所调整。

  （3）农林水支出175.19万元，占79.83%，较年初预算数减少84.08万元，下降32.43%，主要原因是项目支出有所减少。

  （4）住房保障支出9.13万元，占4.16%，较年初预算数增加1.16万元，增长14.55%，主要原因是人员公积金基数调整，所以有所增多。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出192.24万元。其中：人员经费167.32万元，较上年决算数增加12.69万元，增长8.21%，主要原因是人员工资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金等。公用经费24.92万元，较上年决算数增加18.64万元，增长296.82%，主要原因是年初增加了公用经费预算，物价上涨，办公、水电等费用都有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计2.06万元，较年初预算数减少7.94万元，下降79.40%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.82万元，下降46.91%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项支出。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务车购置。  

公务车运行维护费1.98万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降60.40%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.53万元，下降43.59%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

   公务接待费0.08万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.92万元，下降98.40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.29万元，下降78.38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费88.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.98万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额193.70万元，其中：政府采购货物支出190.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.35万元。授予中小企业合同金额193.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购经果林苗木、办公电脑等。

    五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  我单位没有开展预算绩效评审

  （二）绩效目标自评结果

我单位没有开展预算绩效评审

  （三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

  我单位没有开展预算绩效评审

  （四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

  我单位没有开展预算绩效评审

  六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[201〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

（联系人魏大鹏      联系电话41427524）。

重庆市璧山区水土保持生态环境监测站(1).xls