一、部门基本情况

（一）职能职责。实施高中教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置。学校内设机构现为4处1室（教导处、德育处、总务处、教科处、党政办公室），应编教职工197人，实有教职工190人，另聘请门岗保安人员和学生宿舍管理人员21人，退休教职工62人。高中班32个，高中学生1815人，初中班18个，初中学生918人，全校住宿生1782人，学校占地面积53169平方米，房屋建筑面积25299平方米。

（三）单位构成：2018年度我单位是独立核算的一级事业编制预算单位。

（四）机构改革情况：按照重庆市机构改革方案要求，本单位本年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计12,802.89万元，支出总计12,802.89万元。收支较上年决算数增加8,546.10万元、增长200.76%，主要原因是：①本部门A区增加静雅楼改造工程项目。②本部门今年增加龙湖校区建设工程项目（项目地址位于璧泉街道枫香湖儿童公园附近）。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计12,793.45万元，较上年决算增加8,536.66万元，增长200.54%，主要原因是：①本部门A区增加静雅楼改造工程项目。②本部门今年增加龙湖校区建设工程项目（项目地址位于璧泉街道儿童公园附近）。其中：财政拨款收入12,793.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余9.44万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计12,204.41万元，较上年决算数增加7,957.06万元，增长187.34%，主要原因是：①本部门A区增加静雅楼改造工程项目。②本部门今年增加龙湖校区建设工程项目（项目地址位于璧泉街道枫香湖儿童公园附近）。其中：基本支出4,526.90万元，占37.09%；项目支出7,677.50万元，占62.91%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余598.48万元，较上年决算数增加589.04万元，增长6,239.83%，主要原因是：①项目支出本部门A区静雅楼改造工程按合同进度结转43.3万元。②项目支出本部门龙湖校区建设工程未竣工工程结转551.18万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入12,793.45万元，较上年决算数增加8,536.66万元，增长200.54%。主要原因是：①本部门A区增加静雅楼改造工程项目。②本部门今年增加龙湖校区建设工程项目（项目地址位于璧泉街道枫香湖儿童公园附近）。较年初预算数增加8,981.34万元，增长235.60%。主要原因是：①本部门A区增加静雅楼改造工程项目。②本部门今年增加龙湖校区建设工程项目（项目地址位于璧泉街道枫香湖儿童公园附近）。③本部门今年增加教师2人、岗位工资变动、薪级工资调标、绩效工资等。此外，年初财政拨款结转和结余9.44万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出12,204.41万元，较上年决算数增加7,957.06万元，增长187.34%。主要原因是：①本部门A区增加静雅楼改造工程项目。②本部门今年增加龙湖校区建设工程项目（项目地址位于璧泉街道儿童公园附近）。较年初预算数增加8,102.07万元，增长197.50%。主要原因是：①本部门A区增加静雅楼改造工程项目。②本部门今年增加龙湖校区建设工程项目（项目地址位于璧泉街道枫香湖儿童公园附近）。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余598.48万元，较上年决算数增加589.04万元，增长6,239.83%，主要原因是：①项目支出本部门A区静雅楼改造工程按合同进度结转43.3万元。②项目支出本部门龙湖校区建设工程未竣工工程结转551.18万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,645.51万元，占38.06%，较年初预算数增加1,412.22万元，增长43.68%，主要原因是：①本部门A区增加静雅楼改造工程项目。②本部门今年增加龙湖校区建设工程项目（项目地址位于璧泉街道枫香湖儿童公园附近）。③本部门今年增加教师2人、岗位工资变动、薪级工资调标、绩效工资调标等。

（2）社会保障与就业支出490.89万元，占4.02%，较年初预算数增加22.36万元，增长4.77%，主要原因是本部门今年增加教师2人、岗位工资变动、薪级工资调标、绩效工资调标等。

（3）医疗卫生与计划生育支出233.56万元，占1.91%，较年初预算数增加0.77万元，增长0.33%，主要原因是本部门今年增加教师2人、岗位工资变动、薪级工资调标等。

（4）城乡社区支出6,644.81万元，占54.45%，较年初预算数增加6,644.81万元，增长100%，主要原因是本部门今年增加龙湖校区建设工程项目（项目地址位于璧泉街道枫香湖儿童公园附近）。

（5）住房保障支出189.64万元，占1.55%，较年初预算数增加21.90万元，增长13.06%，主要原因是本部门今年增加教师2人、岗位工资变动、薪级工资调标、绩效工资调标等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,526.90万元。其中：人员经费3,650.73万元，较上年决算数增加355.69万元，增长10.79%，主要原因是主要原因是本部门今年增加教师2人、岗位工资变动、薪级工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、其他对家庭和个人的补助支出。公用经费876.18万元，较上年决算数增加181.09万元，增长26.05%，主要原因是邮电费增加了职工通讯费，工会经费增加了职工活动经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余555.19万元。本年收入7,200.00万元，较上年决算数增加7,200.00万元，增长100%，主要原因是本部门今年增加龙湖校区建设工程项目（项目地址位于璧泉街道枫香湖儿童公园附近）。本年支出6,644.81万元，较上年决算数增加6,644.81万元，增长0.00%，主要原因是本部门今年增加龙湖校区建设工程项目（项目地址位于璧泉街道枫香湖儿童公园附近）。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.35万元，较年初预算数减少2.65万元，下降44.17%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，坚决反对“四风”，执行上级要求到位；较上年支出数减少1.78万元，下降34.70%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排因公出国公务活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排因公出国公务活动。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门未发生公车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门未发生公车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公务用车。

公务接待费3.35万元，主要用于接待：由于周末、寒暑假食堂未开伙，1、本校教职工教研活动工作餐，2、学校之间教研活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.65万元，下降44.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待的标准有所降低。较上年支出数减少1.78万元，下降34.70%，主要原因是教师教研活动工作餐的次数和人数有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待90批次950人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费40元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额434.44万元，其中：政府采购货物支出306.63万元、政府采购工程支出14.40万元、政府采购服务支出113.41万元。授予中小企业合同金额171.51万元，占政府采购支出总额的39.48%，其中：授予小微企业合同金额51.06万元，占政府采购支出总额的11.75%。主要用于采购：1、货物：标准化考室设施设备、户外全彩显示屏、台式电脑、打印机、录播室设备、龙湖校区办公用品、龙湖校区旗杆、空调、制图电脑、学生公寓衣柜、多媒体设备、电热水器。2、工程：综合楼卫生间改造。3、服务：龙湖校区建设工程施工阶段跟踪审核咨询服务、龙湖校区建设工程委托造价咨询、龙湖校区建设工程施工图审查。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。

（二）绩效目标自评结果

无。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

无。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

经办人姓名：戴永强              联系电话：13983061398

大路中学2018年决算公开导出表(1).xls