一、部门基本情况

    （一）职能职责。

1.宣传贯彻执行公路路政管理法律、法规；

2.管理和保护公路、公路用地及公路附属设施；

3.实施公路路政巡查；

4.依法查处违反公路路政管理法律、法规的行为；

5.会同规划、土地、市政部门依法控制公路两侧建筑控制区；

6.审理、审批从地下、地面、上空跨越、穿越公路的构筑物或设施事宜；

7.审批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；

8.维护公路、公路渡口的养护、施工作业及公路收费站的正常秩序；

9.法律、法规规定的其他职责；

10.承办交通局交办的其他事项。

（二）机构设置。

我大队是参公事业单位，年末在职参公人员16人，工勤人员9人。大队根据工作需要内设办公室、财务科、法制科、安全科、巡查中队和治超中队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,158.46万元，支出总计1,158.46万元。收支较上年决算数减少6.90万元、下降0.59%，主要原因是政府性基金预算减少无预算。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,156.78万元，较上年决算减少8.20万元，下降0.70%，主要原因是政府性基金预算减少。其中：财政拨款收入1,156.78万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1.68万元。  

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,156.35万元，较上年决算数减少7.33万元，下降0.63%，主要原因是职工日常考核减少。其中：基本支出848.75万元，占73.40%；项目支出307.61万元，占26.60%；

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余2.11万元，较上年决算数增加0.43万元，增长25.60%，主要原因是财政拨款结转。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,156.78万元，较上年决算数减少8.20万元，下降0.70%。主要原因是政府性基金预算减少。较年初预算数减少7.60万元，下降0.65%。主要原因是政府性基金无预算。此外，年初财政拨款结转和结余1.68万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,156.35万元，较上年决算数减少7.33万元，下降0.63%。主要原因是职工日常考核减少。较年初预算数减少8.03万元，下降0.69%。主要原因是人员经费减少。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余2.11万元，较上年决算数增加0.43万元，增长25.60%，主要原因是财政拨款结转。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出65.70万元，占5.68%，较年初预算数增加9.50万元，增长16.90%，主要原因是根据政策调整了公务员规范性津补贴标准。

  （2）交通运输支出1,037.59万元，占89.73%，较年初预算数减少19.36万元，下降1.83%，主要原因是根据政策调整了公务员规范性津补贴标准。  

（3）住房保障支出23.95万元，占2.07%，较年初预算数增加1.84万元，增长8.32%，主要原因是根据政策调整了公务员规范性津补贴标准。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出848.75万元。其中：人员经费431.66万元，较上年决算数减少271.37万元，下降38.60%，主要原因是政府同意招聘的临聘人员工资今年在劳务费列支,2017年在其他工资福利支出列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费417.09万元，较上年决算数增加346.17万元，增长488.11%，主要原因是政府同意招聘的临聘人员工资今年在劳务费列支,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少10.78万元，下降100.00%，主要原因是2018年无政府性基金预算，本年支出0.00万元，较上年决算数减少10.78万元，下降100.00%，主要原因是2018年无政府性基金支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计21.84万元，较年初预算数减少34.16万元，下降61.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少3.99万元，下降15.45%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2018年度未发生因公务车购置费用支出。

  公务车运行维护费21.51万元，主要用于市内因公出行、路政执法工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少18万元，下降46.23%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少3.64万元，下降14.47%，主要原因是加强公务车管理。。

  公务接待费0.33万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研治超工作。费用支出较年初预算数减少15.67万元，下降97.94%，主要原因是公务接待减少，职工食堂经费在项目支出的其他商品服务支出列支。较上年支出数减少0.35万元，下降51.47%，主要原因是公务接待减少。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待6批次72人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费45.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.39万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出417.09万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加346.17万元，增长488.11%，主要原因是政府同意招聘的临聘人员工资今年在劳务费列支。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于路政巡查和治超工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额74.68万元，其中：政府采购货物支出48.23万元、政府采购工程支出26.45万元、政府采购服务支出0.00万元。

  五、预算绩效管理情况说明

本单位没有开展预算绩效管理。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-81676006

公路路政管理大队2018年决算公开报表(1).xls