一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区河边初级中学校地处璧山区河边镇河龙路17号；属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员。学校实施初中义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）机构设置

2018年单位在职事业编制为27人，

内设教导处和总务处两个部门，实有50人，财政遗属供养人员4人。10个教学班，360名学生。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位一级预算单位。无纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,137.46万元，支出总计1,137.46万元。收支较上年决算数增加12.41万元、增长1.10%，主要原因是学生营养餐和爱心午餐费增加了。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,137.46万元，较上年决算增加12.41万元，增长1.10%，主要原因是学生营养餐和爱心午餐费增加了。其中：财政拨款收入1,137.46万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,109.72万元，较上年决算数减少15.33万元，下降1.36%，主要原因是学校维修款和营养餐费没有支付完。其中：基本支出1,086.22万元，占97.88%；项目支出23.50万元，占2.12%；

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余27.74万元，较上年决算数增加27.74万元，主要原因是学校维修款和营养餐费没有支付完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,137.46万元，较上年决算数增加12.41万元，增长1.10%。主要原因是学生营养餐和爱心午餐费增加了。较年初预算数增加116.80万元，增长11.44%。主要原因是学生营养餐和爱心午餐费增加了，年中又追加安排了排危专项经费支出预算20万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,109.72万元，较上年决算数减少15.33万元，下降1.36%。主要原因是学校维修款和营养餐费没有支付完。较年初预算数增加89.06万元，增长8.73%。主要原因是学生营养餐和爱心午餐费增加了，年中又追加安排了排危专项经费支出预算20万元。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余27.74万元，较上年决算数增加27.74万元，增长0.00%，主要原因是学校维修款和营养餐费没有支付完。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出823.36万元，占74.20%，较年初预算数增加78.67万元，增长10.56%，主要原因是学生营养餐和爱心午餐费增加了，年中又追加安排了排危专项经费支出预算20万元。

（2）社会保障与就业支出155.76万元，占14.04%，较年初预算数增加4.51万元，增长2.98%，主要原因是增加了养老和职业年金等。

（3）医疗卫生与计划生育支出74.81万元，占6.74%，较年初预算数增加0.71万元，增长0.96%，主要原因是医疗保险费增加。

（4）住房保障支出55.79万元，占5.03%，较年初预算数增加5.18万元，增长10.24%，主要原因是教师工资增加对应部分住房公积金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,086.22万元。其中：人员经费884.64万元，较上年决算数减少23.87万元，下降2.63%，主要原因是有人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费201.58万元，较上年决算数增加7.66万元，增长3.95%，主要原因是学校专项维修费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

我单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.57万元，较年初预算数减少1.43万元，下降71.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.05万元，下降8.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位无出国人员。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无出国人员。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无出国人员。

公务车购置费0.00万元，主要是我单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要我单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无公务用车。

公务接待费0.57万元，主要用于接待区外学校来我校交流工作心得。费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降71.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.05万元，下降8.06%，主要原因是严控公务接待费标准和接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费45.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物支出7.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

我校没有开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41620293

重庆市璧山区河边初级中学校.xls