一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市璧山区森林病虫防治检疫站主要负责宣传、贯彻、执行《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》等法律法规;按照法律法规的规定，负责全区森林植物及其产品的检疫与执法;负责全区林业有害生物监测预警及防治管理;组织开展林业有害生物防控技术培训及推广应用等工作。

(二)机构设置

重庆市璧山区森林病虫防治检疫站，正科级单位，编制12名，年末在职职工10人，退休人员6人，临聘人员1名，为重庆市璧山区林业局下属参照公务员管理的事业单位，财政全额补助。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计715.43万元，支出总计715.43万元。收支较上年决算数增加262.33万元、增长57.90%，主要原因是松材线虫病防治经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计660.47万元，较上年决算增加216.55万元，增长48.78%，主要原因是松材线虫病防治经费增加。其中:财政拨款收入660.47万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余54.96万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计671.29万元，较上年决算数增加273.15万元，增长68.61%，主要原因是松材线虫病防治经费增加。其中:基本支出219.77万元，占32.74%;项目支出451.52万元，占67.26%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余44.14万元，较上年决算数减少10.82万元，下降19.69%，主要原因是项目支出减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入660.47万元，较上年决算数增加216.55万元，增长48.78%。主要原因是松材线虫病防治经费增加。较年初预算数增加418.91万元，增长173.42%。主要原因是松材线虫病防治经费增加，人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余54.96万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出671.29万元，较上年决算数增加273.15万元，增长68.61%。主要原因是松材线虫病防治经费增加，人员增加。较年初预算数增加429.73万元，增长177.90%。主要原因是松材线虫病防治经费增加，人员增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余44.14万元，较上年决算数减少10.82万元，下降19.69%，主要原因是项目支出增加。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出26.62万元，占3.97%，较年初预算数增加6.25万元，增长30.68%，主要原因是人员增加。  

(2)医疗卫生与计划生育支出12.26万元，占1.83%，较年初预算数增加2.18万元，增长21.63%，主要原因是人员增加。

(3)农林水支出625.24万元，占93.14%，较年初预算数增加420.49万元，增长205.37%，主要原因是要原因是松材线虫病防治经费增加。

(4)住房保障支出7.17万元，占1.07%，较年初预算数增加0.80万元，增长12.56%，主要原因是人员增加。

)。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出219.77万元。其中:人员经费152.95万元，较上年决算数减少26.42万元，下降14.73%，主要原因是差旅费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保障缴费等。公用经费66.82万元，较上年决算数增加54.99万元，增长464.84%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、补充工会经费等。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少26.87万元，下降100.00%，本年支出0.00万元，较上年决算数减少26.87万元，下降100.00%。

2018年度无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.65万元，较年初预算数减少4.35万元，下降43.50%，主要原因是节约了开支。较上年支出数增加0.98万元，增长20.99%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，但由于飞防量增加，接待市级检查次数增加，公务接待费较上年度有所增加。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费3.99万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、林业有害生物防治检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降20.20%，主要原因是节约了开支。较上年支出数增加0.49万元，增长14.00%，主要原因是车辆维护费增加。

公务接待费1.66万元，主要用于接待市级部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少3.34万元，下降66.80%，主要原因是节约了开支。较上年支出数增加0.49万元，增长41.88%，主要原因是由于飞防量增加，接待市级检查次数增加。  

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待18批次274人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费60.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费年初预算数为51.86万元，实际支出66.82万元，较年初增加了14.96万元，主要原因是工作需要，差旅费、邮电费等增加。机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加54.99万元，增长464.84%，主要原因是人员增加，费用增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额35.57万元，其中:政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.80万元。授予中小企业合同金额35.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购璧山区2018年松材线虫病春秋季普查、2018年度松材线虫病除治监理、办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

2018年未开展部门预算绩效目标评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

刘兴武     联系方式:023-41414360。

2018年重庆市璧山区森林病虫防治检疫站决算公开报表.xls