一、部门基本情况

(一)职能职责

中共重庆市璧山区委统战部的主要职责是:

1.调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中央、重庆市委和璧山区委关于统一战线的方针、政策;  

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央、重庆市委和璧山区委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设。  

3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。    

4.做好台胞、台属的有关工作。  

5.负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。  

6.负责联系工商联，联系港、澳、台代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。    

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议;联系党外知识分子的代表人物。    

(二)机构设置。区委统战部为正处级行政单位，内设三科一中心(包括:综合科、党外人士科、民宗侨台科行、统战服务中心)、区委编办核定区委统战部行政编制7名，事业编制9名，2018年底有在职公务员6名(其中:常务副部长1名，副部长2名，调研员1名，综合科长1名，党外人士科科长1名)，在职事业干部5名(其中:统战服务中心主任1名，其他事业干部4名)，临聘人员2名，西部志愿者1名。退休干部9名(其中:副处级退休干部4名，正科级退休干部 5名)。

(三)单位构成。本单位2018年无二级预算单位。

(四)机构改革情况。本单位2018年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计615.66万元，支出总计615.66万元。收支较上年决算数增加245.90万元、增长66.50%，主要原因是新成立事业单位统战服务中心、区新专联、区佛协增加了相关工作经费，人员工资津补贴调标，人员经费增加。  

2.收入情况。本部门2018年度收入合计604.66万元，较上年决算增加234.90万元，增长63.53%，主要原因是新成立事业单位统战服务中心、区新专联、区佛协增加了相关工作经费，人员工资津补贴调标，人员经费预算增加。其中:财政拨款收入604.66万元，占100.00%;年初结转和结余11.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计573.27万元，较上年决算数增加214.51万元，增长59.79%，主要原因是新成立事业单位统战服务中心、区新专联、区佛协增加了相关工作经费支出，人员工资津补贴调标，人员经费支出增加。其中:基本支出360.20万元，占62.83%;项目支出213.08万元，占37.17%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余42.38万元，较上年决算数增加31.38万元，增长285.27%，主要原因是民主党派办公场所维修经费由于尚未审计有22.38万元未支付，重点寺观教堂维修资金20万元，由于来凤天主教活动点还未开展维修项目，资金暂未下拨。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入604.66万元，较上年决算数增加234.90万元，增长63.53%。主要原因是新成立事业单位统战服务中心，区新专联、区佛协增加了相关工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余11.00万元。较年初预算数增加158.66万元，增加35.57%，主要原因是主要原因是新成立事业单位统战服务中心、区新专联、区佛协增加了相关工作经费，人员工资津补贴调标，人员经费预算增加。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出573.27万元，较上年决算数增加214.51万元，增长59.79%。主要原因是新成立事业单位统战服务中心、区新专联、区佛协增加了相关工作经费，人员工资津补贴调标，人员经费支出增加。较年初预算数减少42.39万元，下降6.89%。主要原因是主要原因是民主党派办公场所维修经费由于尚未审计有22.38万元未支付，重点寺观教堂维修资金20万元，由于来凤天主教活动点还未开展维修项目，资金暂未下拨。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余42.38万元，较上年决算数增加31.38万元，增长285.27%，主要原因是民主党派办公场所维修经费由于尚未审计有22.38万元未支付，重点寺观教堂维修资金20万元，由于来凤天主教活动点还未开展维修项目，资金暂未下拨。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出442.37万元，占77.17%，较年初预算数减少42.38万元，下降8.74%，主要原因是民主党派办公场所维修经费由于尚未审计有22.38万元未支付，重点寺观教堂维修资金20万元，由于来凤天主教活动点还未开展维修项目，资金暂未下拨。

(2)社会保障和就业支出47.03万元，占8.20%。较年初预算数增加5.53万元，增加13.33%，主要原因是新成立事业单位统战服务中心，增加机关干部5人，纪委监委派驻统战部纪检组增加4人，人员增加、工资津补贴调标引起社保缴费支出增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出20.09万元，占3.50%。较年初预算数减少0.54万元，减少2.61%，主要原因是用上年结余资金缴纳医疗保险0.54元。

(4)农林水支出51.00万元，占8.90%。较年初预算数增加51万元，主要原因是市级财政下拨少数民族发展资金。

(5)住房保障支出12.79万元，占2.23%。较年初预算数减少0.72万元，减少5.33%，主要原因是用结余资金缴纳住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出360.20万元。其中:人员经费273.60万元，较上年决算数增加63.37万元，增长30.14%，主要原因是新成立事业单位统战服务中心，增加机关干部5人，纪委监委派驻统战部纪检组增加4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费86.60万元，较上年决算数增加69.56万元，增长408.22%，主要原因是公用经费调标，新成立事业单位统战服务中心，增加机关干部5人，纪委监委派驻统战部纪检组增加4人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、值班伙食补助、邮电费、公务接待费、劳务费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

二、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计8.36万元，较年初预算数减少3.64万元，下降43.54%，较上年支出数减少3.32万元，下降39.71%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门无因公出国(境)费用较上年支出数减少4.28万元，下降100.00%，主要原因是单位进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

公务车运行维护费4.49万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到镇街检查宗教活动场所安全、走访贫困户等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降10.20%，较上年支出数减少0.12万元，下降2.60%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.46万元，主要用于接待台湾党派、学生团体、台商等来璧参访，市级部门来璧调研、检查工作等，费用支出较年初预算数减少3.54万元，下降48%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.26万元，增长8%，主要原因是新成立事业单位统战服务中心，台湾来璧参访党派、学生团体、台商、台胞总数大幅增长。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，保有量为1辆;国内公务接待68批次，825人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费41.94元，车均购置费0万元，车均维护费4.49万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出86.60万元，主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、公务接待费、交通费等。机关运行经费较上年决算数增加69.56万元，增长408.22%，主要原因是新成立统战服务中心增加5名机关干部及派驻纪检组人员4名。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额25.02万元，其中:政府采购货物支出25.02万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.02万元。占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额25.02万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、复印机、办公桌椅等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

我单位2018年未实行预算绩效管理。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[201〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41423409