一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

(二)机构设置。

重庆市璧山区北街小学校是由璧山区教育委员会主管的公办学校，内设教导处、总务处、德育处三个部门。2018年初实有在编教师人数118人，在校小学生数2748人，在校幼儿数295人。学校占地面积16,247.20平方米，建筑面积7,322.16平方米。

(三)单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的单位是重庆市璧山区北街小学校。

(四)机构改革情况。

我单位未开展机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,220.73万元，支出总计3,220.73万元。收支较上年决算数增加254.87万元、增长8.59%，主要原因是收入增加主要是教师工资增加，学生人数增加，公用经费相应增加，支出增加的主要原因是教师工资增加，以及学校付了以前年度的一些工程款。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,120.14万元，较上年决算增加162.79万元，增长5.50%，主要原因是教师增加工资，学生人数增加，公用经费相应增加。其中:财政拨款收入3,120.14万元，占100.00%;年初结转和结余100.59万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,149.66万元，较上年决算数增加284.39万元，增长9.93%，主要原因是支出增加的主要原因是教师工资增加，以及学校付了以前年度的一些工程款。其中:基本支出2,867.51万元，占91.04%;项目支出282.15万元，占8.96%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余71.08万元，较上年决算数减少29.51万元，下降29.34%，主要原因是支付了以前年度的一些工程款。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,120.14万元，较上年决算数增加162.79万元，增长5.50%。主要原因是教师增加工资，学生人数增加，公用经费相应增加。较年初预算数增加590.57万元，增长23.35%。主要原因是2018年工资调整，学生公用经费标准提高。此外，年初财政拨款结转和结余100.59万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,149.66万元，较上年决算数增加284.39万元，增长9.93%。主要原因是教师工资增加，以及学校付了以前年度的一些工程款。较年初预算数增加620.09万元，增长24.51%。主要原因是教师工资增加，以及学校付了以前年度的一些工程款。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余71.08万元，较上年决算数减少29.51万元，下降29.34%，主要原因是支付了以前年度的一些工程款。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出2,419.56万元，占76.82%，较年初预算数增加519.90万元，增长27.37%，主要原因是教师增加工资，学生人数增加，公用经费相应增加。

(2)社会保障与就业支出444.36万元，占14.11%，较年初预算数增加88.29万元，增长24.80%，主要原因是2018年8月新调入人员和新招聘人员的社保和职业年金增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出168.48万元，占5.35%，较年初预算数增加0.88万元，增长0.53%，主要原因是2018年8月新调入人员和新招聘人员的医疗保险费等增加。

(4)住房保障支出117.26万元，占3.72%，较年初预算数增加11.02万元，增长10.37%，主要原因是人员工资调整，以及调入和新招聘人员住房公积金增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,867.51万元。其中:人员经费2,224.38万元，较上年决算数增加173.80万元，增长8.48%，主要原因是人员增加、教师工资调整增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费643.12万元，较上年决算数增加111.85万元，增长21.05%，主要原因是2018年学校学术报告厅装修，政府采购办公电脑等增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、维修维护费、劳务费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费等。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.12万元，较年初预算数减少2.88万元，下降72.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.76万元，下降61.11%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，本年度本单位没有出国出访费用产生，与上年支出无差异。

公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元本单位无公务用车，与上年支出无差异。

公务接待年初预算4万元，与上年年初预算相同。公务接待费支出1.12万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，以及学校工作餐支出。费用支出较年初预算数减少2.88万元，下降72.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.76万元，下降61.11%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务 车保有量为0辆;国内公务接待32批次229人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 49.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额88.45万元，其中:政府采购货物支出88.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公电脑、办公手提电脑、办公平板电脑，学生课桌凳、LED显示屏、音响系统、舞台灯光系统、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

本部门没有实现预算绩效管理。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41422386

重庆市璧山区北街小学校2018年决算公数据.xls