一、部门基本情况

(一)职能职责。主要提供预防保健、健康教育、康复、计划生育、卫生咨询等公共卫生服务，切实保证一般常见病、多发病的基本医疗服务，协同做好业务培训、卫生监督、信息收集等综合管理服务。

(二)机构设置。重庆市璧山区八塘镇中心卫生院为重庆市璧山区财政局管理的财政差额补助事业单位，机构规格为正科级公益一类事业单位。核定事业编制60名。现有在职54人，退休32人，离休1人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1527.69万元，支出总计1517.69万元。与2017年决算数相比，收支减少414.82万元、减少21.35%，主要原因是财政拨款减少。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1527.69万元，其中:财政拨款收入1322.52万元，占86.57%;事业收入0.00万元，占0.00%;经营收入0.00万元，占0.00%;其他收入205.17万元，占13.43%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1517.69万元，其中:基本支出1495.50万元，占98.50%;项目支出22.20万元，占0.15%;经营支出0.00万元，占0.00%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余10.00万元，较上年增加10.00万元,主要原因是收到中医馆专项资金未用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1322.52万元，较上年决算数减少351.18万元，减少20.98%，主要原因是主要原因是财政拨款减少。较年初预算数增加164.75万元，增长14.23%，主要原因是新进人员10人、绩效工资调整。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1312.52万元，较上年决算数减少361.18万元，减少21.58%，主要原因是财政拨款减少。较年初预算数增加154.75万元，增长13.37%，主要原因是新进人员10人、绩效工资调整。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余10.00万元，较上年增加10.00万元,主要原因是收到中医馆专项资金未用。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)社会保障和就业支出153.48万元，占11.69%，较年初预算数增加28.84万元、增加23.14%，主要原因是新增人员各项社保缴费增加。

(2)医疗卫生与计划生育支出1131.80万元，占86.23%%，较年初预算数增加130.42万元，减少13.00%，主要原因是主要原因是新增了人员及在职人员绩效目标考核奖、调资等。

(3)住房保障支出27.24万元，占2.08%，较年初预算数减少4.51万元、减少14.20%，主要原因是调整缴费基数。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1290.33万元。其中:人员经费720.21万元，较上年减少46.19万元、减少6.41%，主要原因是社保、公积金缴费基数降低等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。公用经费570.12万元，较上年减少6.40万元、减少1.12%，主要原因是严格控制公用支出等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、基础设施建设。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.39万元，较年初预算数减少8.61万元、减少86.10%，较上年支出数减少1.92万元、减少58.01%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。四是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务运行维护成本大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元、增加0.00%，较上年支出数增加0.00万元、增加0.00%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元、增加0.00%，较上年支出数增加0.00万元、增加0.00%。

公务车运行维护费1.39万元，主要用于救护车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.61万元、减少72.20%，较上年支出数减少1.42万元、减少50.53%，主要原因是维修费用减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少5万元、减少100%，较上年支出数减少0.51万元、减少100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，2018年无公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次，0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.39万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，主要是急诊急救公务用。单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额3.67万元，其中:政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我院2018年没有涉及预算绩效管理工作。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41540034

重庆市璧山区八塘镇中心卫生院2018年决算公开表.xls