一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市璧山区农产品质量和环境监测站的职能职责是:贯彻执行国家有关农产品质量安全、农村生态能源和农业生态环境等方面的法律法规;受区农委委托，开展农产品质量安全方面的技术培训、技术咨询、技术服务工作;负责农产品质量安全检验检测工作;协助农业主管部门拟定农村可再生能源建设规划，并参与实施;开展农村可再生能源综合开发与利用、节能、安全的培训和指导工作;负责农业生态环境(包括基本农田保护区)质量监测，实施生态农业建设试点和推广;承办农用地、渔业水域、草山草坡、宜农涂滩、宜农湿地及农业生物物种资源保护有关事务;协助有关行政主管部门对农业污染事故调查鉴定和处理，开展规模以下农业面源污染整治和乡村清洁工程的实施;承担区委、区政府和主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

重庆市璧山区农产品质量和环境监测站人员编制14人。设站长1名、副站长2名，年末实有在职人员13人，退休人员5人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计351.36万元，支出总计351.36万元。收支较上年决算数减少35.82万元、下降9.25%，主要原因是年初项目预算缩减，年中人员退休。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计347.28万元，较上年决算增加8.53万元，增加2.5%，主要原因是调资。其中:财政拨款收入347.28万元，占100.00%。此外，年初结转和结余4.07万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计351.36万元，较上年决算数减少31.75万元，下降8.29%，主要人员退休、公用经费支出减少。其中:基本支出305.86万元，占87.05%;项目支出45.50万元，占12.95%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.07万元，下降100.00%，主要原因是截止年末预算经费已使用完，年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入347.28万元，较上年决算数增加8.53万元，增长2.52%。主要原因是人员调资，较年初预算数增加49.81万元，增长16.74%。主要原因是人员调资;年中追加安排办公楼四楼、五楼装修维修及楼顶防水防漏修缮经费46.58万元。此外，年初财政拨款结转和结余4.07万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出351.36万元，较上年决算数减少31.75万元，下降8.29%。主要原因是人员退休、公用经费支出减少。较年初预算数增加53.89万元，增长18.12%。主要原因是年中追加预算(人员调资、大型修缮经费)。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.07万元，下降100.00%，主要原因是主要原因是截止年末预算经费已使用完，年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面

(1)社会保障与就业支出32.85万元，占9.35%，较年初预算数增加4.66万元，增长16.53%，主要原因是人员调资。

(2)医疗卫生与计划生育支出14.73万元，占4.19%，较年初预算数增加0.52万元，增长3.66%，主要原因是人员调资。

(3)农林水支出290.72万元，占82.74%，较年初预算数增加45.59万元，增长18.60%，主要原因是人员调资和年中追加实验室装修经费。

(4)住房保障支出13.06万元，占3.72%，较年初预算数增加3.13万元，增长31.52%，主要原因是人员调资。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出305.86万元。其中:人员经费235.95万元，较上年决算数增加17.51万元，增长8.02%，主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费69.91万元，较上年决算数减少10.70万元，下降13.27%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、租赁费、劳务费、公务接待费、公务车运行及维护费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计11.04万元，较年初预算数减少10.96万元，下降49.82%，主要原因是减少了公务接待费和公务车运行及维护费的支出。较上年支出数减少3.68万元，下降25.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2018年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费8.32万元，主要用于开展机要文件交换、市内因公出行、区县业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.68万元，下降44.53%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.45万元，下降14.84%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.72万元，主要用于接待接受市农委相关部门检查指导工作发生的接待支出、其他区县单位到我单位学习调研检测室工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.28万元，下降61.14%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少2.23万元，下降45.05%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆;国内公务接待41批次475人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费57.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于市内因公出行、区内外业务检查等工作。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额23.69万元，其中:政府采购货物支出23.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购实验室耗材、办公用电脑和打印机、农资、检测技术服务等。

五、预算绩效管理情况说明

我单位2018年没有开展预算绩效管理工作。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:重庆市璧山区农产品质量和环境监测站    023-41516060

重庆市璧山区农产品质量监督和环境监测站2018年决算公开表.xls