一、部门基本情况

璧山区东风林场单位地址:璧山区璧泉街道莲花街59号。管理国有林地面积8.68万亩，其中公益林面积7.19万亩，商品林1.49万亩，分布在全区各街镇。2018年年底有职工118人，包括在职职工48人，退休职工70人。  

(一)职能职责。负责造林绿化、改善生态环境、保护培育森林景观风貌。管理、促进林业发展。规划计划编制、林木种苗生产供应等。

(二)机构设置。璧山区东风林场设4个科室和5个管护站。4个科室包括:办公室、财务科、经营科、林政科。5个管护站包括:璧城管护站、来凤管护站、大兴管护站、七塘管护站和青龙湖管护站。

(三)机构改革情况。

璧山区东风林场未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。  

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,036.85万元，支出总计2,036.85万元。收支较上年决算数减少156.11万元、下降7.12%，主要原因是2018年上级资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。    

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,663.93万元，较上年决算减少368.56万元，下降18.13%，主要原因是2018年上级资金减少。其中:财政拨款收入1,663.93万元，占100.00%;年初结转和结余372.93万元。  

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,574.21万元，较上年决算数增加25.33万元，增长1.64%，主要原因是2017年目标绩效考核标准比以前年度增加，该考核在2018年发放。其中:基本支出1,174.63万元，占74.62%;项目支出399.58万元，占25.38%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余462.64万元，较上年决算数减少181.44万元，下降28.17%，主要原因是2018年上级资金减少，结转结余也相应减少。  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。  

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,663.93万元，较上年决算数减少368.56万元，下降18.13%。主要原因是2018年上级资金减少。较年初预算数增加382.35万元，增长29.83%。主要原因是年中追加2017年目标绩效考核资金。此外，年初财政拨款结转和结余372.93万元。  

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,574.21万元，较上年决算数增加25.33万元，增长1.64%。主要原因是2017年目标绩效考核标准比以前年度增加，该考核在2018年发放。较年初预算数增加292.63万元，增长22.83%。主要原因是支出2017年目标绩效考核资金。  

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余462.64万元，较上年决算数减少181.44万元，下降28.17%，主要原因是2018年上级资金减少，结转结余也相应减少。  

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:  

(1)社会保障与就业支出204.63万元，占13.00%，较年初预算数增加33.06万元，增长19.27%，主要原因是年中预算并支出退休人员健康休养费。  

(2)医疗卫生与计划生育支出28.42万元，占1.81%，较年初预算数减少39.13万元，下降57.93%，主要原因是年中上级资金在节能环保支出科目安排并支出医疗保险补助39.13万元，本级医疗保险预算相应追减这部分预算。  

(3)节能环保支出85.23万元，占5.41%，较年初预算数增加85.23万元，增加100 %，主要原因是年中上级资金在节能环保支出科目安排并支出社保费补助85.23万元。  

(4)农林水支出1,204.08万元，占76.49%，较年初预算数增加202.13万元，增长20.17%， 主要原因年中预算并支出了以下资金:一是2017年未休年假报酬和目标绩效考核奖励;二是2018年基础绩效调标，从2017年7月开始补发;三是2018年国有林场改革资金和基础设施建设资金。  

(5)住房保障支出51.85万元，占3.29%，较年初预算数增加11.34万元，增长27.99%，主要原因是2018年基础绩效调标，从2017年7月开始补发。2018年年中预算并补缴了该部分住房公积金。  

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。  

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,174.63万元。其中:人员经费960.16万元，较上年决算数增加101.95万元，增长11.88%，主要原因一是2017年目标绩效考核标准比以前年度增加，该考核在2018年发放;二是2018年基础绩效调标，从2017年7月开始补发。人员经费用途主要包括支出职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、目标绩效考核奖励、退休人员健康休养费等。公用经费214.47万元，较上年决算数增加122.67万元，增长133.63%，主要原因是2018年在公用经费里支出了差旅费和值班补助，而2017年在其他经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。  

2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。    

三、“三公”经费情况说明  

(一)“三公”经费支出总体情况说明。  

2018年度本部门“三公”经费支出共计10.29万元，较年初预算数减少20.71万元，下降66.81%，主要原因是实际公务接待支出大幅下降。较上年支出数减少4.94万元，下降32.44%，主要原因: 一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是我单位没有人员出国。

(二)“三公”经费分项支出情况。    

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元。主要原因是我单位没有人员出国，故无出国费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。主要原因是2018、2017年我单位均未新购置公务车。  

公务车运行维护费8.93万元，主要用于森林管护业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6万元，下降40.47%，主要原因厉行节约公车使用;较上年支出数减少4.75万元，下降34.72%，主要原因厉行节约公车使用。  

公务接待费1.36万元，主要用于接待国家林业和草原局和重庆市林业局到我单位检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少14.64万元，下降91.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.19万元，下降12.26%，主要原因是接待批次、人数均下降。  

(三)“三公”经费实物量情况。  

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆;国内公务接待30批次170人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费80.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.98万元。    

四、其他需要说明的事项    

(一)机关运行经费情况说明。本部门为纯事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额37.97万元，其中:政府采购货物支出9.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.65万元。授予中小企业合同金额28.65万元，占政府采购支出总额的75.45%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购2016年国家木材战略储备基地建设项目木材间伐服务。  

五、预算绩效管理情况说明  

本部门没有开展预算绩效评估。  

六、专业名词解释  

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一  

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。  

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道  

本单位通过璧山区人民政府公众信息网对2018年决算进行公开，网址http://www.bishan.gov.cn/。单位联系电话:41421608。

重庆市璧山区东风林场2018年决算公开表.xls