一、部门基本情况

(一)职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚全区广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女社会主义核心价值观和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市妇联的要求，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对镇(街道)、村(社区)、非公经济和社会组织等妇女群众集中区域的组织覆盖，加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。

7.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导妇联自身改革和建设。调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题，及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。

9.完成区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

(二)内设机构设置

重庆市璧山区妇女联合会机关设内设机构2个:办公室、维权发展部，内设机构为正科级。

办公室负责机关文书档案、组织、人事、财务及其他行政综合事务等事项。

维权发展部负责党建带妇建、妇女基层组织建设、代表妇女群众参政议政和协商民主、妇女儿童合法权益维护、妇女儿童的宣传教育、城乡妇女发展等事项。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

(四)机构改革情况

本单位2018年未改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计306.93万元，支出总计306.93万元。收支较上年决算数减少30.09万元、下降8.9%，主要原因是2018年减少了一次性、阶段性项目的实施，相应支出也减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计306.93万元，其中:财政拨款收入306.93万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计306.93万元，其中:基本支出210.77万元，占68.67%;项目支出96.16万元，占31.33%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度财政拨款收入306.93万元，较上年决算数减少30.09万元，下降8.9%。主要原因是2018年减少了一次性、阶段性项目的实施，相应支出也减少。

2.收入情况。本部门2018年度财政拨款支出306.93万元，较上年决算数减少30.09万元，下降8.9%。主要原因是2018年减少了一次性、阶段性项目的实施，相应支出也减少。

3.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出222.48万元，占72.5%，决算数等于年初预算数;项目支出96.16万元，占31.3%，决算数等于年初预算数。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元。

5.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出222.48万元，占72.5%，较年初预算数增加16.5万元，增长8.01%，主要原因是人员调资等。

(2)社会保障与就业支出71.7万元，占23.36%，较年初预算数增加35.55万元，增长98%，主要原因是年初未将2018年女职工特殊疾病保险纳入预算。

(3)医疗卫生与计划生育支出9.09万元，占2.96%，较年初预算数增加0.43万元，增长4.97%，主要原因是人员调资增加保费。

(4)住房保障支出3.67万元，占1.2%，较年初预算数减少2.1万元，减少36.4%，主要原因是2017年年底清理住房公积金缴存基数，退回了多缴住房公积金，故减少了2018年预算数。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出306.93万元。其中:人员经费178.58万元，较上年减少8.41万元，主要原因是2018年机关事业女职工特殊疾病保险费下降，由人均110元下降到93元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费32.19万元，较上年增加15.07万元，主要原因是物价上涨，办公费和邮电费增加以及行政补助工会经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、补充工会经费不足部分等。

本部门2018年度年末无结转和结余资金。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.19万元，较年初预算数减少7.31万元，下降86%，较2017年支出数减少2.63万元，，下降68.85%。减少的主要原因一是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位从2016年起实施公车改革，未保留公务车。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元，年初预算数为0万元，2017年度本部门因公出国(境)费用3.92万元，主要是用于区妇联主席钟昌群同志参加重庆市妇联组团赴法国、英国执行妇女儿童权益保障交流合作任务。较2017年减少100%，主要原因是本部门2018年未安排因公出国(境)任务。

公务车购置费0万元，年初预算数也为0万元，上年支出也为0，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，年初预算数也为0万元，上年支出也为0，与上年支出数持平。主要原因是2016年车改后，本单位未保留公务用车，公务车购置费和运行维护费均未产生费用。

公务接待费1.19万元，主要用于接待其他省市区县妇联到璧山考察学习妇女儿童之家阵地建设等工作，接受市妇联等相关部门到我区检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少7.31万元，较上年支出数减少2.63万元，减少68.85%。减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，保有量为0辆;国内公务接待23批次，210人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费56元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出32.19万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、补充工会经费不足部分等。机关运行经费较2017年增加15.07万元，增长88%，主要原因是物价上涨，办公费和邮电费增加以及行政补助工会经费增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额49.59万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.59万元，主要用于采购2018年女职工特殊疾病保险。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门2018年编制绩效目标的项目12个，涉及支出预算96.16万元。

(二)绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为96.16万元，执行数为96.16万元，完成预算的100%。 绩效目标自评具体情况见下表:

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41448123，手机13896039010。