一、部门基本情况

(一)职能职责

区政府经济合同管理中心主要职能职责:一是负责对区政府所签经济合同履约中的应收款项进行征收;二是负责对区政府所签经济合同中优惠政策的执行情况进行跟踪问效和监管;三是负责对区政府所签经济合同的收集、整理及归档;四是完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

我中心核定的事业编制数为7人，负责人职数为2人,其中主任1人，副主任1人,无内设机构。

(三)单位构成

我单位无下级预算单位

(四)机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下:一是将重庆市璧山区政府合同管理中心更名为重庆市璧山区财政预算绩效评价中心。二是职能职责变更为: 1.负责区级财政预算绩效目标管理的事务性工作2.为主管部门指导区级预算部门及街镇开展预算绩效自评提供服务3.负责主管部门重点绩效管理及评价结果的抽查和再评价等事务性工作4.负责区级财政预算会审的事务性工作5.负责预算绩效专家学者库、中介机构库、监督指导人才库及管理预算绩效信息系统的日常维护。三是人员编制增加，增加4名。机构改革于2019年6月正式完成。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计123.00万元，支出总计123.00万元。收支较上年决算数增加26.15万元、增长27.00%，主要原因是公用经费及工资调标等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计117.72万元，较上年决算增加24.05万元，增长25.68%，主要原因是公用经费及工资调标等。其中:财政拨款收入117.72万元，占100.00%;

3.支出情况。本部门2018年度支出合计119.78万元，较上年决算数增加28.21万元，增长30.81%，是公用经费及工资调标等。其中:基本支出117.18万元，占97.83%;项目支出2.60万元，占2.17%;

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余3.22万元，较上年决算数减少2.06万元，下降39.02%，主要原因是部分代扣代缴个人费用的缴纳。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入117.72万元，较上年决算数增加24.05万元，增长25.68%。主要原因是公用经费及工资调标等。较年初预算数减少2.23万元，减少1.86%，主要原因是部分项目未开展，追减资金。此外，年初财政拨款结转和结余5.28万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出119.78万元，较上年决算数增加28.21万元，增长30.81%。主要原因是公用经费及工资调标等。较年初预算数增加2.06万元，增长1.75%。主要原因是预算的合同管理项目部分未实施。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余3.22万元，较上年决算数减少2.06万元，下降39.02%，主要原因是部分代扣代缴个人费用的缴纳。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出97.81万元，占81.66%，较年初预算数减少1万元，增长1.01%，主要原因是其他财政事务支出减少。

(2)社会保障与就业支出11.00万元，占9.18%，较年初预算数增加0.33万元，增长3.09%，主要原因是人员调资增加养老保险与职业年金等支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出5.57万元，占4.65%，较年初预算数减少0.31万元，减少5.27%，主要原因是年底汇算进行了相应追减。

(4)住房保障支出5.39万元，占4.50%，较年初预算数增加0.82万元，增长17.94%。主要原因是人员调资增加住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出117.18万元。其中:人员经费93.06万元，较上年决算数增加18.11万元，增长24.16%，主要原因是公用经费及工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费。公用经费24.12万元，较上年决算数增加24.12万元，增长100%，主要原因是2017年公用经费用的是以前年度结转结余，决算数为0万元，所以2018年公用经费决算数较2017年决算数增加24.12万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2018年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。因单位性质原因，财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人;公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人，其中:国内外事接待0.00批次，0.00人;国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价50万元以上通用设备0.00台(套)，单价100万元以上专用设备0.00台(套)。因单位性质原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2018年我中心无项目支出，因此无需进行项目绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41557030

重庆市璧山区政府经济合同管理中心.xls