一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)负责全区农作物新品种、新技术的引进与开发创新以及试验、示范、推广与技术服务;

(2)受区农业行政主管部门委托依法执行农业植物检疫;

(3)负责基本农田保护、耕地地力建设、土壤肥力监测;

(4)开展农业病虫草鼠害监测及防治技术指导;

(5)负责蚕种生产及质量管理，受托承担全区茧丝绸行业协调管理;

(6)承担农作物生产调查统计工作，负责基层农技服务体系业务指导和技术信息咨询服务;

(7)承办区委、区政府和主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置。

璧山区农业技术推广中心为独立编制事业机构，事业机构数1个，事业人员编制60人，年末在职人员57人，退休人员124人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,896.66万元，支出总计1,896.66万元。收支较上年决算数增加93.85万元、增长5.21%，主要原因是:实施的项目比去年增加，会议室种子检测实验室维修及设备购置、人员经费变动增加预算收支，故收支增加。本部分的收入总计包括本年收入合计1726.1万元、年初结转和结余170.56万元，支出总计包括本年支出合计1781.85万元、年末结转和结余114.81万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,726.10万元，较上年决算增加45.74万元，增长2.72%，主要原因是项目收入增加，人员经费变增加。其中:财政拨款收入1,726.10万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,781.85万元，较上年决算数增加149.60万元，增长9.17%，主要原因是项目支出较上增加、会议室种子检测实验室维修及设备购置、人员经费变动较上年增加。其中:基本支出1,702.48万元，占95.55%;项目支出79.37万元，占4.45%;

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余114.81万元，较上年决算数减少55.75万元，下降32.69%，主要原因是财政预算体制改革所至。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,726.10万元，较上年决算数增加45.74万元，增长2.72%。主要原因是项目收入增加，人员经费变增加。较年初预算数增加220.36万元，增长14.63%。主要原因是年终追加了退休人员休养费，退休一次性补贴，死亡抚恤和丧葬费，在职人员养老保险、职业年金。此外，年初财政拨款结转和结余170.56万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,781.85万元，较上年决算数增加149.60万元，增长9.17%。主要原因是项目支出增加和人员经费变动增加。较年初预算数增加276.11万元，增长18.34%。主要原因是年终追加了退休人员休养费，退休一次性补贴，死亡抚恤和丧葬费，在职人员养老保险、职业年金支出预算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余114.81万元，较上年决算数减少55.75万元，下降32.69%，主要原因是财政零基数预算改革，至预算结转结余减少。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出348.24万元，占19.54%，较年初预算数增加67.35万元，增长23.98%，主要原因是追加了退休人员休养费，退休一次性补贴，死亡抚恤和丧葬费，在职人员养老保险、职业年金支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出124.92万元，占7.01%，较年初预算数增加2.23万元，增长1.82%，主要原因是人员工资变动，追加了医疗卫生与计划生育预算支出。

(3)农林水支出1,235.34万元，占69.33%，较年初预算数增加186.60万元，增长17.79%，主要原因是年终追加了绩效高出部分调标和绩效考核奖预算支出。

(4)住房保障支出68.38万元，占3.84%，较年初预算数增加14.97万元，增长28.03%，主要原因是年终追加了人员工资变动增加的住房公积金预算支出。

(5)粮油储备物资支出4.97万元，占0.28%，较年初预算数增加4.97万元，增长100%，主要原因是上年结转的粮油储备物资支出预算未进入年初预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,702.48万元。其中:人员经费1,368.78万元，较上年决算数减少52.38万元，下降3.69%，主要原因是2017年退休人员1-2月退休费由单位支付，2018年退休费由社保局支付，故人员经费较上年决算减少。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费，退休人员退休费，住房公积金，遗属生活补助，退休人员节日慰问金等。公用经费333.70万元，较上年决算数增加152.99万元，增长84.66%，主要原因是会议室及种子实验室维修及设备购置，办公费、印刷费等公用经费增加。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费，差旅费，邮电费，劳务费维修维护费等。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计28.49万元，较年初预算数减少35.51万元，下降55.48%，较上年支出数减少4.75万元，下降14.29%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，今年未购置公务车。

公务车运行维护费25.86万元，主要用于我区种植业生产技术服务，新型农民培训，病虫害预测预报及防治，对乡镇农技体系建设管理，扶贫培训，实施项目等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少19万元，下降42.53%，主要原因是加强公务车管理，使实际支出比年初预算数大副下降。较上年支出数增加6.69万元，增长34.90%，主要原因是公务车辆使用时间都在10年以上，车辆维修保养费增加，油耗有所增加。

公务接待费2.63万元，主要用于接待市农委、市农技总站、市农科院、指导工作，市内外农业部门交流学习及联系工作的接待费支出.费用支出较年初预算数减少16.37万元，下降86.16%， 较上年支出数减少11.44万元，下降81.31%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆;国内公务接待44批次311人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费84.53元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.87万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位属于事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额14.42万元，其中:政府采购货物支出14.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额14.42万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:电话:02341425661

重庆市璧山区农业技术推广中心.xls