一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市璧山区文化委员会(挂重庆市璧山区体育局牌子)是主管全区文化、体育、广播电视、新闻出版工作的区政府工作部门。其主要职责是:

(1)贯彻执行党和国家关于文化(文物)、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育、“扫黄”、“打非”的方针、政策及法律、法规，制定和实施全区文化(文物)、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育、“扫黄”、“打非”的发展规划及管理办法。

(2)指导和监督全区文化(文物)、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育、“扫黄”、“打非”工作。

(3)对全区重大文化体育活动进行规范、协调和管理。对全区文化(文物)、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育市场进行监督、管理。按照规定权限颁发文化(文物)、新闻出版、体育市场经营许可证。

(4)对区内的市、区级文物保护点、馆藏文物、流散文物、地面地下文物等实施行政管理，组织实施非物质文物遗产保护工作。

(5)履行广播电视行政管理职能。

(6)参与拟订全区文化(文物)、广播电影电视、新闻出版(版权)、体育设施布局规划，依法监督检查文化(文物)、新闻出版(版权)、体育设施的管理和使用等。

(二)机构设置。我委设内设机构5个:办公室、体育科、文化科、广电科、市场产业科，内设机构为正科级,其中:行政编制13人，行政工勤人员编制1人。2017年，我委年初在职职工人数12人，退休人员34人，年末在职职工人数13人，退休34人。(新进在职职工1名)

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度财政拨款收入1,923.12万元，较上年决算数减少3,306.44万元，下降63.23%，本部门2018年度财政拨款支出1,982.68万元，较上年决算数减少2,679.11万元，下降57.47%。主要原因是市级专项资金留存多，按照权责发生制资金进行处理。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,923.12万元，较上年决算减少3,306.44万元，下降63.23%，主要原因是市级专项资金留存多，按照权责发生制资金进行处理.其中:财政拨款收入1,923.12万元，占100.00%。此外年初结转和结余734.31万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,982.68万元，较上年决算数减少2,679.11万元，下降57.47%，主要原因是市级专项资金留存多，按照权责发生制资金进行处理。其中:基本支出490.31万元，占24.73%;项目支出1,492.37万元，占75.27%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余674.75万元，较上年决算数减少59.56万元，下降8.11%，主要原因是市级专项资金留存多，按照权责发生制资金进行处理。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,923.12万元，较上年决算数减少3,306.44万元，下降63.23%。主要原因是市级专项资金留存多，按照权责发生制资金进行处理。较年初预算数增加1,002.03万元，增长108.79%。主要原因是年中追加安排项目较多，如新建体育场地设施经费98.97万元，举办搏击赛40万，原广播员养老保险和医疗补贴85.3万元等。此外，年初财政拨款结转和结余734.31万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,982.68万元，较上年决算数减少2,679.11万元，下降57.47%。主要原因是市级专项资金留存多，按照权责发生制资金进行处理。较年初预算数增加1,061.59万元，增长115.25%。主要原因是年中追加安排项目较多，如新建体育场地设施经费98.97万元，举办搏击赛40万，原广播员养老保险和医疗补贴85.3万元等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余674.75万元，较上年决算数减少59.56万元，下降8.11%，主要原因是市级专项资金留存多，按照权责发生制资金进行处理。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化体育与传媒支出1,008.04万元，占50.84%，较年初预算数增加195.88万元，增长24.12%，主要原因是如新建体育场地设施经费98.97万元，举办搏击赛40万，原广播员养老保险和医疗补贴85.3万元等。

(2)社会保障与就业支出178.30万元，占8.99%，较年初预算数增加110.67万元，增长163.64%，主要原因是原广播员养老保险和医疗补贴年中追加85.3万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出30.46万元，占1.54%，较年初预算数增加30.46万元，增长0.00%，主要原因是单位人员增加。

(4)城乡社区支出159.45万元，占8.04%，较年初预算数增加159.45万元，增长0.00%，主要原因是部分项目资金的使用时通过城乡社区支出列支。

(5)住房保障支出12.80万元，占0.65%，较年初预算数增加1.24万元，增长10.73%，主要原因是单位人员增加。

(6)其他支出593.62万元，占29.94%，较年初预算数增加593.62万元，增长0.00%，主要原因是项目增多，体育事业和文化事业的公益金支出用于文化和体育的项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出490.31万元。其中:人员经费415.61万元，较上年决算数增加55.74万元，增长15.49%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费74.70万元，较上年决算数减少29.77万元，下降28.50%，主要原因是主要原因是人员减少和单位内控制度的建立，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费和其他支出等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余202.84万元，年末结转结余460.80万元。本年收入1,008.96万元，较上年决算数减少2,451.36万元，下降70.84%，主要原因是市级专项资金留存多，按照权责发生制资金进行处理。本年支出751.01万元，较上年决算数减少2,673.02万元，下降78.07%，主要原因是市级专项资金留存多，按照权责发生制资金进行处理。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计13.14万元，年初预算30万元，较年初预算数减少16.86万元，下降56.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少1.37万元，下降9.44%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要是今年未安排单位人员出国出访。

2018年度本部门公务车购置费0.00万元，与年初预算数持平，与上年支出数持平主要是今年未购置公务用车。

公务车运行维护费3.05万元，费用支出较年初预算数减少2万元，下降39.00%，较上年支出数减少0.89万元，下降22.59%，公务车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，下降主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

公务接待费10.09万元，费用支出较年初预算数减少14.91万元，下降59.64%，较上年支出数减少0.48万元，下降4.54%。公务接待费主要用于接待主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和活动、比赛赛事工作人员用餐，下降主要原因是从严控制三公经费，认真执行中央八项规定。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待126批次2,460人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费41.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.53万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出74.70万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费和其他支出等。机关运行经费较上年决算数减少29.77万元，下降28.50%，主要原因是单位内控制度的建立。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额2,061.30万元，其中:政府采购货物支出2,061.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我委对2017年免费开放低收费开放补助资金项目进行绩效评价。涉及资金283.7万元，从评价情况来看，绩效评价得分综合得分83.78分，绩效等级为良。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:(重庆市璧山区文化和旅游发展委员会(原重庆市璧山区文化委员会)，023-41423428)。

重庆市璧山区文化委员会.xls