一、部门基本情况

（一） 职能职责。

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关的法律、法规，领导和组织学校的教育教学工作。

2、按规定权限，管理学校人事、工资福利工作，按编制做好教师及工作人员的聘任工作，认真做好教职工的考核、职称评定和奖惩工作。

3、制定学校的发展规划、工作计划和督导规划，并组织实施，解决好工作中的具体问题，认真做好工作总结。

4、组织管理人员、教师的岗位培训和继续教育工作，指导教育教学工作、课程教材建设及教育科研工作。

5、管理和指导学校内设机构的各项工作，充分发挥处室职能，实行科学管理，提高工作效率。

6、全面实施素质教育，注重学生的健康、心理导向，音、体、美、劳技等专项教育，重视学生个性特长的发展，全面提高学生素质。

7、承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

我校设有书记、校长岗位，书记校长为同一人（曾随伦）担任，单位法人为曾随伦，设有副校长岗位两人，分别为巫大勇，吴永超，处室有教导处、总务处、德育处。在2017年9月与重庆市璧山区马坊初级中学校实施集团化办学的基础上，2018年8月又与重庆市璧山区广普初级中学校实施集团化办学,内设机构三校合并设岗，由总校统一实施中层干部的岗位竞聘。财务和人事人员的配备也由总校集中任命，三校独立核算，统一管理。

（三）单位构成。

我单位为独立核算单位，无下级预算部门。

（四）机构改革情况。

我单位本年无机构改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,916.90万元，支出总计2,916.90万元。收支较上年决算数减少86.01万元、下降2.86%，主要原因是2017年有合并学校重庆市璧山区三合初级中学校、重庆市璧山区健龙初级中学校数据。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,910.12万元，较上年决算减少91.58万元，下降3.05%，主要原因是2017年有合并学校重庆市璧山区三合初级中学校、重庆市璧山区健龙初级中学校数据。其中：财政拨款收入2,910.12万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余6.79万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,794.78万元，较上年决算数减少201.34万元，下降6.72%，主要原因是去年支付了以往年度的工程款，今年支付工程款较去年减小。其中：基本支出2,526.68万元，占90.41%；项目支出268.10万元，占9.59%；

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余122.12万元，较上年决算数增加115.33万元，增长1,698.53%，主要原因是权责发生制经费增加，来年实施列支（主要为男生公寓修建资金、学生爱心午餐、营养餐列权责发生制）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,910.12万元，较上年决算数减少91.58万元，下降3.05%。主要原因是去年有合并重庆市璧山区三合初级中学校、重庆市璧山区健龙初级中学校学校数据。较年初预算数增加620.69万元，增长27.11%。主要原因是部分教师岗位变动增加基本工资和年度合格教师增加薪级工资等。此外，年初财政拨款结转和结余6.79万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,794.78万元，较上年决算数减少201.34万元，下降6.72%。主要原因是去年有合并重庆市璧山区三合初级中学校、重庆市璧山区健龙初级中学校学校数据。较年初预算数增加505.35万元，增长22.07%。主要原因是部分教师岗位变动增加基本工资和年度合格教师增加薪级工资等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余122.12万元，较上年决算数增加115.33万元，增长1,698.53%，主要原因是权责发生制经费增加，来年实施列支（主要为男生公寓修建资金、学生爱心午餐、营养餐列权责发生制）。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,061.72万元，占73.77%，较年初预算数增加388.96万元，增长23.25%，主要原因是年初预算是用的2017年7月的工资数据，2018年增加了薪级工资，部分教师调整了岗位工资，津贴等。

（2）社会保障与就业支出465.79万元，占16.67%，较年初预算数增加108.39万元，增长30.33%，主要原因是2018年基数较2017年增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出164.89万元，占5.90%，较年初预算数增加0.49万元，增长0.30%，主要原因是2018年基数较2017年增加。

（4）住房保障支出102.38万元，占3.66%，较年初预算数增加7.50万元，增长7.90%，主要原因是2018年基数较2017年增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,526.68万元。其中：人员经费2,075.58万元，较上年决算数增加61.98万元，增长3.08%，主要原因是2018年增加了薪级工资，部分教师调整了岗位工资，津贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费451.10万元，较上年决算数减少239.63万元，下降34.69%，主要原因是去年有并入的重庆市璧山区三合初级中学校、重庆市璧山区健龙初级中学校学校数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费 、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.74万元，较年初预算数减少1.26万元，下降25.20%，主要原因是年初预算参照上年数进行预算，本年支出未超年初预算。较上年支出数增加0.98万元，增长35.51%，主要原因是强化公务接待支出管理，但将学生外出参加比赛用餐列支在了公务接待费中。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于单位购置公用用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初未预算公务车购置费、本年未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于单位公务用车的运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初未预算公务车运行维护费、本年未发生公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

公务接待费3.74万元，主要用于接待上级工作检查、外带单位来校交流学习等。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降25.20%，主要原因是年初数按不超上年预算数进行的预算，在实施中严格控制公务接待费，厉行节约，所以支出较年初预算数减少。较上年支出数增加0.98万元，增长35.51%，主要原因是本年将学生外出比赛的用餐费列支在了公务接待费中。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待50批次730人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费51.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。因我单位级别编制不够配置公务用车，我单位资产未纳入部门决算报表。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额45.08万元，其中：政府采购货物支出45.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额45.08万元，占政府采购支出总额的100%%，其中：授予小微企业合同金额31.40万元，占政府采购支出总额的69.65%。主要用于采购女生公寓热水器采购8.91万元，女生公寓空调采购4.76万元，女生公寓用床柜采购31.40万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

没有绩效评审。

（二）绩效目标自评结果。

没有绩效评审。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

没有绩效评审。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

没有绩效评审。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：罗孝伟      电话：023-41485104。

重庆市璧山区丁家初级中学校（2018决算公开报表）.xls