一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全区哲学社会科学的规划、立项、评奖工作。

2. 负责引导社会舆论，指导、协调各新闻出版单位的工作。对区报社、区广播电视台、区党政信息中心的工作实施方针、政策的指导；代管区新闻工作者协会，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

3. 负责从宏观上指导精神产品的生产，联系文化委。

4. 负责规划、部署全局性思想政治工作任务；配合区委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5. 负责指导、协调全区对外宣传工作；负责管理互联网络新闻宣传工作。

6. 负责指导、协调全区的精神文明建设工作。

7. 按照区委有关规定，负责宣传系统党的建设、精神文明建设工作。

8. 负责提出全区宣传思想文化事业发展规划；按照区委的统一工作部署，协调宣传系统各部门之间的关系；会同财政部门管理区文化事业建设费及区宣传文化专项资金。

9. 完成市委宣传部及区委交办的其他任务。

（二）单位构成

中共重庆市璧山区委宣传部为正处级，列区委工作机关序列。内设机构7个：办公室、理论教育科、新闻科、宣传教育科、精神文明办公室、文联工作科、网信管理科，内设机构为正科级。行政编制14名。其中：部长1名（由区领导兼任），副部长3名（其中，常务副部长1名，按正处级配备）。内设机构负责人职数7名（正职）。

代管参公事业单位1个：重庆市璧山区社会科学界联合会（未独立核算）。内设机构1个：综合部。行政编制9名，其中：主席1名，副主席1名，内设机构负责人职数2名（1正1副）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，根据我区实际，区委宣传部纳入一级预算单位，2018年度决算编制无二级预算单位。

（四）机构改革情况

2018年我单位不涉及机构改革。

二、部门预算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本单位2018年度收入总计1,502.92万元，支出总计1,502.92万元。收支较上年决算数增加243.72万元、增长19.36%，主要原因是公用经费标准增加、工资调标、本部门项目增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本单位2018年度收入合计1,502.80万元，较上年决算增加243.60万元，增长19.35%，主要原因是公用经费标准增加、工资调标、本部门项目增加。其中：财政拨款收入1,502.80万元，占100.00%。此外，年初结转和结余0.13万元。

3. 支出情况。本单位2018年度支出合计1,502.68万元，较上年决算数增加243.60万元，增长19.35%，主要原因是公用经费标准增加、工资调标、本部门项目增加。其中：基本支出468.09万元，占31.15%；项目支出1,034.59万元，占68.85%。

4. 结转结余情况。本单位2018年度年末结转和结余0.25万元，较上年决算数增加0.12万元，增长92.31%，主要原因是部分项目还在开展中，部分项目资金未结算支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。2018年度财政拨款收入1,502.80万元，较上年决算数增加243.60万元，增长19.35%。主要原因是公用经费标准增加、工资调标、本部门项目增加。 较年初预算数减少256.28万元，下降14.57%。主要原因是部分项目跨年付款。此外，年初财政拨款结转和结余0.13万元。

2. 支出情况。2018年度财政拨款支出1,502.68万元，较上年决算数增加243.60万元，增长19.35%。主要原因是公用经费标准增加、工资调标、本部门项目增加。较年初预算数减少256.40万元，下降14.58%。主要原因是部分项目跨年付款。

3. 结转结余情况。2018年度年末财政拨款结转和结余0.25万元，较上年决算数增加0.12万元，增长92.31%，主要原因是主要原因是部分工作正在开展中。

4. 比较情况。2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,395.66万元，占92.88%，较年初预算数减少275.51万元，下降16.49%，主要原因是部分项目涉及跨年支付，本年度未完成结算支付。

（2）社会保障与就业支出64.74万元，占4.31%，较年初预算数增加15.41万元，增长31.24%，主要原因是退休人员社保缴费基数调整、人员增加等。

（3）医疗卫生与计划生育支出25.04万元，占1.67%，较年初预算数增加1.55万元，增长6.60%，主要原因是退休人员社保缴费基数调整、人员增加等。

（4）住房保障支出17.24万元，占1.15%，较年初预算数增加2.15万元，增长14.25%，主要原因是人员工资调标基数变动、人员增加等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出468.09万元。其中：人员经费369.08万元，较上年决算数增加27.49万元，增长8.05%，主要原因是津补贴调标、公用经费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助等。公用经费99.01万元，较上年决算数增加95.98万元，增长3,167.66%，主要原因是上年办公费、邮电费、差旅费等更多地进入了项目支出，未在机关运行经费中体现，而2018年的此类费用多数是进入了基本支出，亦即体现在了机关运行经费中，同时今年年初预算统一调高了公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费及其他交通费用等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计18.14万元，较年初预算数减少19.86万元，下降52.26%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加3.52万元，增长24.08%，主要原因：一是2018年胡正好同志参加重庆市文化艺术界联合会组织的赴俄罗斯、白俄罗斯文化交流与中国文化推广开支3.5万元，二是2018年结清了2016年公务车维修欠款0.94万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用3.50万元，主要是用于胡正好同志参加重庆市文化艺术界联合会组织的赴俄罗斯、白俄罗斯文化交流与中国文化推广。费用支出较年初预算增加3.50万元，主要原因是去年未安排人员因公出国，今年胡正好同志参加重庆市文化艺术界联合会组织的赴俄罗斯、白俄罗斯文化交流与中国文化推广。较上年支出数增加3.50万元，主要原因是去年未安排人员因公出国，今年胡正好同志参加重庆市文化艺术界联合会组织的赴俄罗斯、白俄罗斯文化交流与中国文化推广。

公务车购置费0.00万元，未新增公务车。费用较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车运行维护费7.73万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降35.58%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加0.17万元，增长2.25%，主要原因是2018年结清了2016年公务车维修欠款0.94万元。

公务接待费6.91万元，主要用于接待市级、市级以上媒体来璧考察，市级及周边区县宣传部来璧学习交流等。费用支出较年初预算数减少19.09万元，下降73.42%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.14万元，下降1.99%，主要原因是对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待72批次710人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费97.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出99.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加95.98万元，增长3,167.66%，主要原因是去年办公费、邮电费、差旅费等更多地进入了项目支出，未在机关运行经费中体现，而2018年的此类费用多数是进入了基本支出，亦即体现在了机关运行经费中，同时今年年初预算统一调高了公用经费标准。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额415.27万元，其中：政府采购货物支出13.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出401.70万元。授予中小企业合同金额13.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.57万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公家具和设备，相机及配件等开支。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2018年未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：陈荣花 联系电话：023-41422329

中共重庆市璧山区委宣传部.xls