一、部门基本情况

(一)职能职责

1.宗旨:为人民群众的身体健康提供医疗、预防及保健服务。

2.具体职责任务:

(1)基本医疗服务:主要开展一般常见病、多发病的基本医疗服务，现场救护和转诊等服务。

(2)公共卫生服务:主要是坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民健康的地方病、多发病等重大疾病;开展妇幼保健和残疾人康复工作;慢性病管理服务;开展疫情报告和监测工作，及时处理和报告农村重大疫情和公共卫生突发事件;计划生育指导等基本公共卫生服务。

(3)综合管理服务:主要是组织实施初级卫生保健、协助卫生行政主管部门指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，进行辖区公共卫生管理;协助开展辖区内公共卫生监督工作和技术指导;做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理;普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

(二)机构设置

重庆市璧山区青杠街道卫生院为重庆市璧山区财政局管理的财政差额补助事业单位，机构规格为正科级公益一类事业单位。核定事业编制44名。现有在职41人，退休16人。

(三)单位构成

从预算单位构成看，我单位属于一级预算单位。

(四)机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,365.62万元，支出总计1,365.62万元。收支较上年决算数增333.21万元、增长32.27%，主要原因是:单位新进人员、人员经费预算和公用预算都增加。本部门的收入总计包括本年收入合计1362.04万元、用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余3.58万元，支出总计包括本年支出合计1365.62万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,362.04万元，较上年决算增加333.75万元，增长32.46%，主要原因是:单位新进人员、人员经费预算和公用预算都增加。其中:财政拨款收入992.04万元，占72.83%;事业收入0.00万元，占0.00%;经营收入0.00万元，占0.00%;其他收入370.00万元，占27.17%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余3.58万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,365.62万元，较上年决算数增加336.79万元，增长32.74%，主要原因是: 单位新进人员、人员经费增加。其中:基本支出1,355.01万元，占99.22%;项目支出10.61万元，占0.78%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.58万元，下降100.00%，主要原因是:往年中医项目结余已用完。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入992.04万元，较上年决算数增加137.55万元，增长16.10%。主要原因是单位新进人员、人员经费预算和公用预算都增加。较年初预算数增加152.75万元，增长18.20%。主要原因是新进人员及其经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余3.58万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出995.62万元，较上年决算数增加140.59万元，增长16.44%。主要原因是:基本公共卫生支出、新进人员及人员工资增加，较年初预算数增加156.33万元，增长18.63%。主要原因是基本公共卫生支出、新进人员及人员工资增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.58万元，下降100.00%，主要原因是往年中医项目结余已用完。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(2)外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(3)国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(4)公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(5)教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(6)科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(7)文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(8)社会保障与就业支出100.62万元，占10.11%，较年初预算数减少22.22万元，下降18.09%，主要原因是:类款项调整。

(9)医疗卫生与计划生育支出862.04万元，占86.58%，较年初预算数增加172.89万元，增长25.09%，主要原因是:新进人员及职工工资待遇支出增加。

(10)节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(11)城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(12)农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(13)交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(14)资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(15)商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(16)金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(17)援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(18)国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出

(19)住房保障支出32.96万元，占3.31%，较年初预算数增加5.66万元，增长20.73%，主要原因是:新进人员及人员住房保障支出增加。

(20)粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(21)其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(22)债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(23)债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无此项支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出985.02万元。其中:人员经费527.02万元，较上年决算数增加15.90万元，增长3.11%，主要原因是: 新进人员及人员工资增加。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障等支出。公用经费457.99万元，较上年决算数增加114.85万元，增长33.47%，主要原因是: 基本公共卫生支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.94万元，较年初预算数减少5.56万元，下降85.54%，主要原因是严格按照部门预算要求执行。较上年支出数减少0.51万元，下降35.17%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是本部门无因公出国(境)活动。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无因公出国费用;较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无因公出国费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费0.94万元，主要用于车辆燃油费、维修费及保险费。费用支出较年初预算数减少4万元，下降81.20%，主要原因是:较上年支出数减少0.27万元，下降22.31%，主要原因是: 严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是:本年度无公务接待，较上年支出数减少0.23万元，下降100.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.94万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径我单位为纯事业单位，故不在机关运行经费统计范围。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要是2019年我院无会议费支出。培训费支出0.00万元，与上年决算数相比无变化，与年初预算数相比无变化,主要是2019年我院无培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额1.34万元，其中:政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于办公用品设备(电脑等)购置。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院未开展预算绩效管理。

(二)绩效目标自评结果。

未开展重点绩效评价。

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

未开展重点绩效评价。

(四)以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配

指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)

反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41781354

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