一、部门基本情况

(一)职能职责。

预防为主，控制危害地方病、传染病等重大疾病;开展疫情报告和监测工作;及时处理公共卫生突发事件;普及健康教育知识，实施初级卫生保健、指导辖区内医疗机构业务等管理工作。

1、基本医疗服务主要是开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务;现场救护和转诊服等服务。

2、购买公共卫生服务主要是坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的地方病、多发病等重大疾病;开展预防性健康体检;开展妇幼保健和残疾人康复工作;慢性病管理服务，开展疫情报告和监测工作;及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件;计划生育指导等基本公共卫生服务。

(二)机构设置。

重庆市璧山区中医院成立于1985年，以党中央“四个全面”战略布局为精神引领，秉承“以发展为主，中西医并重，突出中医特色”的发展理念，集医、教、研、预防保健、康复于一体的国家“二级甲等”综合性中医院，是“全国农村中医工作先进单位”、“绿色救助医院”、市级“爱婴医院”、市级“文明单位”、市级“职工之家”、“职业病健康体检中心”，是全区中医药业务指导中心。

医院现有在职职工 423人，卫技人员359人，具高中级职称 111人(其中高级职称25人，中级职称86人)，硕士研究生27人。设11个病区，开放床位503张;设置20多个专科，其中肿瘤科、针灸理疗科、肾病专科、骨伤科为重点专科，肿瘤科为“国家级特色专科”。

1. 部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计17,854.51万元，其中本年收入合计17848.51万元，年初结转和结余6.00万元，支出总17,854.51万元。收支较上年决算数增加16,385.87万元、增涨11.16%，主要原因是本年决算加入事业收支部分，导致增涨较大。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计17,848.51万元，较上年决算增加16,510.23万元，增长1233.69%，主要原因是本年决算加入事业收入部分，导致数据变化较大。其中:财政拨款收入661.46万元，占3.71%;事业收入17,180.64万元，占96.26%;其他收入6.40万元，占0.04%。年初结转和结余6.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计17,854.51万元，较上年决算数增加16,385.87万元，增涨11.16%，主要原因是本年决算加入事业支出部分，其中:基本支出17,272.17万元，占96.74%;项目支出582.33万元，占3.26%。  

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入661.46万元，较上年决算数减少676.82万元，下降50.57%。主要原因是财政严格控制预算，项目收入减少幅度较大。较年初预算数减少649.65万元。主要原因是财政严格控制预算。此外，年初财政拨款结转和结余6.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出667.46万元，较上年决算数减少795.18万元，下降54.37%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，大部分支出依靠事业支出。较年初预算数减少643.65万元，下降49.09%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，大部分支出依靠事业支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款无结转和结余。较上年决算数减少6.00万元，下降100.00%。主要原因是本年无结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

医疗卫生与计划生育支出91.13万元，占13.65%，较年初预算数36.00万元，增长65.30%，主要原因是基本工资福利支出55.13万元，项目支出6.00万元。城乡社区支出576.33万元，占86.35%，较年初预算数减少679.65万元，下降54.11%，主要原因是财政严格控制预算，减少财政拨款。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出85.13万元。其中:基本支出中人员支出55.13万元，较上年决算数减少227.57万元，下降80.50%，主要原因是大部分经费依靠事业支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入576.33万元，较上年决算数减少101.66万元，下降14.99%，主要原因是中医院改造工程。本年支出576.33万元，较上年决算数减少101.66万元，主要用于区中医院改造工程项目。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本院2018年度未发生“三公”经费出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度未发生因公出国(境)费用。公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本院因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本院人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆;国内公务接待12批次，共计228人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费85元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.63万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

医院属于事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备12台(套)，单价100万元以上专用设备8台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额669.04万元，其中:政府采购货物支出649.56万元、政府采购工程支出10.48万元、政府采购服务支出9万元。主要用于药品、卫材、医疗设备等采购。

五、预算绩效管理情况说明

医院没有开展预算绩效评审。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

重庆市璧山区中医院电话:023-4126701