一、2019年镇本级决算情况

2019年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督下，在区财政局的关怀指导下，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实“积极稳妥、留有余地、量力而行、量入为出、休养生息、过紧日子，坚持可持续发展”的财政工作思路。通过全镇干部的共同努力，完成了财政税收任务，确保了全镇行政事业单位职工工资，各项津贴和村居、社干部工资，基础设施项目及民政等款项的及时足额发放，确保了政权机构的正常运转，确保了重点项目建设资金专款专用，促进了我镇各项社会事业和经济的健康发展，圆满完成了决算编审工作。

我镇年初预算：一般公共预算收入合计为2159万元。其中，本级收入为56万元，上级补助收入为1867万元，预算调节基金7万，上年结余为229万元。支出预算合计为2159万元。其中，一般公共预算支出为2007万元，上解支出为152万元。

预算调整方案：为了贯彻减税降费政策，预算收支调整数为1万元，主要款项科目按用途需求实行减少调整。

决算情况：2019年本级一般公共预算收入合计实际完成2803万元，为预算的130%，同比增长0.6%，其中，本级体制收入69万元，为预算的127%，同比增长15%；一般性转移支付补助收入为1955万元（体制补助收入566万元，均衡性转移支付收入625万元，区级财政保障机制奖励收入539万元，结算补助6万元，固定数额补助219万元），为预算的105%，同比增长2%，增长的原因主要是镇街畜牧兽医站划转镇街管理相关经费；专项转移支付补助543万元（一般公共服务16万元，公共安全1万元，文化传媒5万元，节能环保136万元，农林水6.5万元，保障与就业1万元，城乡社区377万元，交通运输0.3万元），同比增长30%，增长的原因是便民服务中心改造项目和社区公园项目；调入预算稳定调节基金收入7万元；上年结转结余229万元。2019年总支出实际完成2803万元，为预算的130%，同比增长0.6%。其中：一般公共服务支出完成2187万元，为预算109%，同比下降3.16%；减少的原因主要是，为了“保工资”、“保运转”、“保民生”，压减了项目支出；体制及专项上解279万元，为预算的183%，同比下降4.9%；安排预算稳定调节基金15万元；结转下年使用322万元，主要是城乡社区公园建设等专项资金。

决算表明：2019年总体运行正常，保证了政府的正常运转，加大了场镇的基础设施建设和镇村环境综合整治。

本级政府性基金决算情况：2019年政府性基金收入年初预算79万元，为上年结余，本年政府性基金专项补助收入50万元，完成城乡社区支出88万元，结转下年使用41万元（主要是农村拆违、场镇改造、高速改造）。

二、2020年财政预算上半年执行情况

今年上半年我镇财政在党委、政府的领导下，镇财政办坚持依法理财，加强征收管理，牢牢把握“稳中求进”工作总基调，优化支出结构，保民生、促发展、优服务、提绩效，为统筹抓好疫情防控和三合镇经济社会发展提供财力保障，促进社会和谐稳定。区委、区政府给我镇下达的2020年财政收入任务为262万元，1-6月实际完成135万元，完成计划的51.5%，现将上半年预算执行情况报告如下：

（一）收入执行情况

1.全镇辖区内财政总收入完成情况。1—5月全镇财政收入完成110.29万元，为年初预算的46.5%，同比增长18%，基本达到序时进度。

其中：工商税收完成98.91万元，为年初预算的46.7%，同比增长20.5%；非工商税收完成0.06万元，为年初预算的0.8%，同比下降60.8%；非税收入完成11.31万元，为年初预算的62.9%，同比增长0.8%；分税种来看：增值税完成72.94万元，同比增长12%；企业所得税完成2.42万元，同比增长28.3%；个人所得税完成15.73万元，同比增长83.3%；资源税完成0.26万元，同比增长16.6%；城维税完成4.88万元，同比增长18.1%；房产税完成0.70万元，同比增长122%；环境保护税完成0.97万元，同比增长51.9%；契税完成0.06万元，同比下降60.8%；印花税完成0.63万元，同比下降12.4%；城镇土地使用税完成0.39万元，同比下降16.6%；罚没收入完成11.31万元，同比下降0.8%；

2.镇本级财政收入完成情况。1—5月镇本级一般公共预算收入完成29.36万元，为年初预算的52.4%。其中：工商税收完成18.03万元，为年初预算的47.7%；非工商税收完成0.02万元，为年初预算的8.5%；非税收入完成11.31万元，为年初预算的62.9%；分税种来看：增值税完成13.13万元；企业所得税完成0.39万元；个人所得税完成1.57万元；资源税完成0.10万元；城维税完成1.95万元；房产税完成0.28万元；环境保护税完成0.19万元；契税完成0.02万元；印花税完成0.26万元；城镇土地使用税完成0.16万元；罚没收入完成11.31万元。完成上级补助收入1099.43万元，调入预算稳定调节基金10万元，上年结转276万元，镇街上解299万元。

政府性基金收入完成45万元，为上年专项补助结余。

（二）支出执行情况

1—5月镇财政支出执行1099.43万元，为年初预算的53.7%，同比增长13.6%，其中：一般公共服务支出完成313.66万元，为年初预算的50.1%，同比下降13.9%；文化旅游体育与传媒支出完成45.73万元，为年初预算的39.8%，同比下降31.6%；社会保障和就业支出完成74.12万元，为年初预算的32.6%，同比下降33.3%；卫生健康支出完成83.43万元，为年初预算的100.5%，同比增长140.2%；节能环保支出完成151.21万元，为年初预算的166.9%，同比增长32.5%；农林水支出完成255.65万元，为年初预算的48.5%，同比增长5.9%；住房保障支出完成69.55万元，为年初预算的121.3%，同比增长153.6%；从支出科目可以看出，卫生健康、节能环保、住房保障等支出得到了有效保障，主要原因是受年初疫情影响，上级下达防疫抗疫资金50万元加强突发公共卫生事件应急处理；镇加大村社区环境的投入，坚持绿色发展、生态三合，打好污染防治攻坚战及年初兑现补缴2019年住房公积金。

（三）存在的问题

1.由于我镇企业少，税源差，无超收分成的发展资金，与三合经济发展不相适应，我镇的环境综合整治、敬老院建设、公园建设、美丽乡村建设等项目都需要大量的资金。

2.由于村、居、社干部的补助提标，社保资金的增长以及机关人员及有关经费的增长等，一般公共服务支出增大，刚性支出持续增加，可用财力呈下降趋势，政府运转已略显困难。

（四）下半年工作重点

1.努力壮大镇级经济实力，积极培植支柱财源。面对我镇的经济现状，增加财政收入始终是财政工作的中心环节和重中之重。为此，我镇协调与税务、社保、城管、派出所等关系，营造良好的环境，培植财源强化征管，力争超额完成财政收入任务。

2.优化财政支出结构，提高财政管理水平。合理调整预算，强化财政支出分类及结转结余资金管理，进一步“盘活存量、用好增量、提高质量”；以人民为中心，持续加大民生投入，补齐短板；深入推进和全面实施预算绩效管理，以绩效为导向，严格控制支出，提升资金使用的效率。

3.建立健全财务制度，加强财政的监督与管理。财政办将严格执行财务管理制度，继续坚持原则，加强财政监督，特别是重点项目资金、扶贫资金、民生救灾救济、美丽乡村建设等专项资金的规范使用；一般性公用经费继续实行压减政策，合理安排财政支出，为“三保”提供有力的保障。

附件：1.附件1：三合镇2019年镇本级决算.xls

      2.附件2：三合镇2020年上半年预算执行情况.xls