一、本级收支决算总体情况

（一）本级一般公共预算决算情况

镇十八届人大五次会议批准年初预算：2019年本级一般公共预算收入合计为6424万元。其中：一般公共预算收入765万元，一般性转移支付补助收入4093万元，调入预算稳定调节基金526万元，上年结转结余1040万元。一般公共预算支出合计为6424万元。其中：一般公共预算支出5912万元，体制及专项上解512万元。

因减税降费政策调整需要，2019年本级一般公共预算收入调减工商税8万元，城乡社区支出调减8万元。

决算表明：2019年一般公共预算总收入合计为7152万元。其中：一般公共预算收入808万元，一般性转移支付补助4401万元，专项转移补助377万元，调入预算稳定调节基金526万元，上年结转结余1040万元。

2019年一般公共预算总支出合计为7152万元。其中：一般公共预算支出5479万元，补充预算稳定调节基金50万元，上解支出1040万元，结转下年使用583万元。

     2019年一般公共预算总收入完成7152万元，为预算的111.5％，同比增长3.8％。其中：一般公共预算收入完成808万元，为预算的106.7％，同比下降36.7％；一般性转移支付补助收入4401万元，为预算的107.5％，同比增长5.1％；专项转移性补助377万元，年初无此预算，同比下降13.3％；上年结转结余1040万元，为预算的100.0％，同比增长8.9％。

2019年一般公共预算总支出完成7152万元，为预算的111.5％，同比增长3.8％。其中：一般公共预算支出完成5479万元，为预算的92.8％，同比增长23.7％；体制及专项上解1040万元,为预算的203.1％，同比增长16.5％；安排预算稳定调节基金50万元，结转下年使用583万元，具体支出情况如下：

一般公共服务支出预算1266万元，实际完成1420万元，完成预算的112.2%；文化旅游体育与传媒支出预算367万元，实际完成424万元，完成预算的115.5%；社会保障和就业支出预算636万元，实际完成760万元，完成预算的119.5%；卫生健康支出预算198万元，实际完成181万元，完成预算的91.4%；节能环保支出预算252万元，实际完成244万元，完成预算的96.8%；城乡社区支出预算1372万元，实际完成416万元，完成预算的30.3%（主要原因是工程建设项目结算审计进度较慢，余款未支付）；农林水预算1553万元，实际完成1811万元，完成预算的116.6%；住房保障支出预算104万元，实际完成213万元，完成预算的204.8%（主要原因是住房公积金缴存基数调整）；体制及专项上解预算512万元，实际完成1040万元，完成预算的203.1%。

结转下年支出583万元，其中：年终结算本级结余135万元，市级以上、区级专项结余448万元。

（二）政府性基金预算决算情况

镇十八届人大五次会议批准年初预算：2019年政府性基金预算收入合计为180万元。其中：上年结转结余180万元。政府性基金预算支出合计为180万元。其中：镇政府性基金预算支出180万元。

决算表明：2019年政府性基金预算收入合计实际完成200万元，完成预算的111.1％，同比下降66.7％。其中：上级补助收入20万元，同比下降83.3％；上年结转结余180万元，同比下降62.6％。政府性基金预算支出合计实际完成200万元，完成预算的111.1％，同比下降66.7％。其中：政府性基金预算支出123万元，同比下降70.8％；结转下年使用77万元，同比下降57.2％。具体支出预算执行情况如下：

城乡社区支出预算160万元，实际完成103万元，完成预算的64.4%；其他支出预算20万元，实际完成20万元，为预算的100.0%；实际结转下年使用77万元。

（三）转移支付分配使用情况

2019年，我镇一般公共预算上级补助收入安排使用共计4778万元。其中：一般性转移支付安排4401万元，年末余135万元结转下年；专项转移支付安排377 万元，年末结转 224万元下年使用。

2019年，我镇政府性基金上级补助收入20万元。其中，当年安排0万元，余20万元结转下年。

（四）超收收入、预算稳定调节基金和预备费使用情况

1、超收收入安排情况。2019年，本级体制收入预算数为757万元，实际本级体制收入为808万元，为预算的106.6%，超收50万元。按照《中华人民共和国预算法》规定，超收收入全部用于补充预算稳定调节基金。

2、预算稳定调节基金使用情况。2019年，本级使用上年预算稳定调节基金526万元，用于保工资、保运转、保重点民生支出。

3、预备费使用情况。2019年，本级预备费预算145万元，按照《中华人民共和国预算法》规定，主要用于年初不可预计的支出，主要用于机关退休人员健康休养费支出。

（五）以前年度结转资金的使用情况及本年结转结余资金情况

本级财政结转结余资金管理工作，严格按规定，纳入常态化管理，建立结余资金定期清理机制。

2019年初，本级结转结余资金共计1244 万元，其中财政结转结余 1220 万元，部门结转结余24万元，盘活存量资金1244 万元。

2019年末，结转结余资金共计660 万元，其中财政结转结余660 万元，部门结转结余0万元。

（六）绩效评价工作开展情况

按照区财政局要求，不断推进财政资金绩效管理工作。一是全面实行年初预算编制使用绩效报表，二是针对性开展绩效项目审查，三是全面开展绩效自评。预算绩效自评项目104个，评价资金2095万元。通过开展绩效评价工作，让各部门初步形成讲求绩效的理念，提高财政资金使用效益。

二、财政运行存在的主要问题

2019年我镇财政运行总体正常，但是我们也应清醒地认识到面临的挑战。一是主体财源缺乏，自身造血功能不足，加上减税降费政策的实施，财政增收压力大；二是人员等基本支出不断增加（如民政优抚对象、五保人员、低保人员等生活补助标准调高），本级财政支出压力大；三是实际支出的需要不断超出可用财力，收支矛盾日益突出。

三、下一步工作打算

做好当前财政工作意义重大，我们将切实抓好以下工作：

1、科学分析财政形势，提高工作预判性，严格预算约束，维护预算执行的刚性，做好预算编制和执行工作。全面开展绩效目标编制、审查、追踪、自评等工作，把绩效管理理念和方法深度融入预算编制和评审环节，综合评估项目预算安排的合理性和可行性。

2、积极采取措施，培植税源，有效缓解财政当前困难；积极与税务部门联系，加强税收征收力度。

3、统筹兼顾，坚持“先必保后必需再发展”的原则，不断提高财政保障能力。

4、加强财政资金监管，将项目监管重心由事后监督转移到事前监督，并注重事中监督，做好从项目编制到项目结束全程监管工作，提高财政资金使用效益。

大兴镇决算草案-附表.xls