一、收支决算总体情况

（一）一般公共预算决算情况

镇十八届人大五次会议批准的年初预算:2019年一般公共预算收入合计为2639万元。其中：本级体制收入265万元，一般性转移支付补助收入2257万元，调入预算稳定调节基金8万元，上年结转结余109万元。一般公共预算支出合计为2639万元。其中：一般公共预算支出2504万元，体制及专项上解135万元。

镇人大主席团第21次会议批准调整的预算：2019年一般公共预算收入增加329万元。其中：本级体制收入减少5万元，专项转移性补助收入增加334万元。一般公共预算支出增加329万元。其中：一般公共预算支出增加197万元，体制及专项上解增加132万元。

批准调整后的预算数：2019年一般公共预算收入合计为2968万元。其中：本级体制收入260万元，一般性转移支付补助收入2318万元，专项转移性补助收入273万元，调入预算稳定调节基金8万元，上年结转结余109万元。一般公共预算支出合计为2968万元。其中：一般公共预算支出2701万元，体制及专项上解267万元。

决算表明：2019年一般公共预算总收入合计为2959万元。其中：一般公共预算收入276万元，一般性转移支付补助2370万元，专项转移补助196万元，调入预算稳定调节基金8万元，上年结转结余109万元。

2019年一般公共预算总支出合计为2959万元。其中：一般公共预算支出2531万元，体制及专项上解405万元，安排预算稳定调节基金16万元，结转下年使用7万元。

2019年一般公共预算总收入完成2959万元，为预算的99.7％，同比减少6.2％。其中：一般公共预算收入完成276万元，为预算的106.2％，同比增长5.3％；一般性转移支付补助收入2370万元，为预算的102.2％，同比增长2.5％；专项转移性补助196万元，为预算的71.8%，同比减少39.5％；调入预算稳定调节基金8万元，为预算的100%，同比减少68%；上年结转结余109万元，为预算的100％，同比下降52.6％。

2019年一般公共预算总支出完成2959万元，为预算的99.7％，同比减少6.2％。其中：一般公共预算支出完成2531万元，为预算的93.7％，同比减少3.9％；体制及专项上解405万元，为预算的151.7％，同比增长0.5％；安排预算稳定调节基金16万元，结转下年使用7万元，具体支出情况如下：

一般公共服务支出预算843万元，实际完成914万元，为预算的108.4%，原因是上级对信访稳定工作、病虫害防疫工作等进行了专项补助。教育支出预算1万元，实际完成1万元，为预算的100%；科学技术支出预算1万元，实际完成1万元，为预算的100%；文化体育与传媒支出预算126万元，实际完成142万元，为预算的112.7%，原因是上级对文化免费开放进行了专项补助；社会保障和就业支出预算304万元，实际完成360万元，为预算的118.4%；医疗卫生与计划生育支出预算93万元，实际完成92万元，完成预算的98.9%；节能环保支出预算22万元，实际完成22万元，为预算的100%；城乡社区支出预算450万元，实际完成30万元，为预算的6.7%，原因是年终决算时上解支出过大，导致支出大于收入，故城乡社区支出有400万元未列报支出；农林水支出预算798万元，实际完成864万元，为预算的108.3%，原因是上级对病虫害防疫进行了专项补助；住房保障支出预算63万元，实际完成105万元，为预算的166.7%，原因是补缴2018年三项补贴的住房公积金；体制及专项上解预算267万元，实际完成405万元，为预算的151.7%。

结转下年支出 7万元，其中：本级结余7万元。

（二）政府性基金预算决算情况

镇十八届人大五次会议批准的年初预算：2019年政府性基金预算收入合计为130万元。其中：上年结转结余130万元。政府性基金预算支出合计为130万元。其中：镇本级政府性基金预算支出130万元。

镇人大主席团第21次会议批准调整的预算：2019年政府性基金预算无调整。

批准调整后的预算数：2019年政府性基金预算收入合计为130万元。其中：上年结转结余130万元。政府性基金预算支出合计为130万元。其中：镇本级政府性基金预算支出130万元。

决算表明：2019年政府性基金预算收入合计实际完成130万元，为预算的100％，同比减少64％。其中：上年结转结余130万元，为预算的100％，同比减少64％。政府性基金预算支出合计为130万元，为预算的100％，同比减少64％。其中：政府性基金预算支出75万元，为预算的57.7％，同比减少67.5％；结转下年使用55万元，同比下降57.7％。具体支出预算执行情况如下：

城乡社区支出预算130万元，实际完成75万元，完成预算的57.7%，原因是缙云山脉和青龙湖国家森林公园等区域违章建筑工作经费未拨付使用；实际结转下年使用55万元。

（三）转移支付分配使用情况

2019年，我镇一般公共预算上级补助收入安排使用共计2566万元，年末余7万元结转下年。其中：一般性转移支付安排2370万元，年末余7万元结转下年；专项转移支付安排196万元。

2019年，我镇政府性基金无上级补助收入。

（四）预备费使用情况

2019年，本级按照《 预算法》规定，一般公共预算支出安排预备费58万元，全部用于弥补工资增长部分和公用经费不足部分

（五）以前年度结转资金的使用情况及本年结转结余资金情况

本级财政结转结余资金管理工作，严格按照《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行办法》（璧财发[2015]201号）和《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行办法的补充通知》（璧财发[2016]226号）规定，纳入常态化管理，建立了结余资金定期清理机制。

2019年初，本级结转结余资金共计109万元，其中财政结转结余 109万元，盘活累计使用109万元。

2019年末，本级结转结余资金共计7万元，其中财政结转结余7万元。

二、财政运行存在的主要问题

2019年我镇财政运行总体正常，但当前财政运行中还存在不少困难和问题，主要表现在：

1、主体财源缺乏，收入总量较小，财政总体实力较弱，增收压力重重，收支矛盾较为突出。因财力不足，未纳入财政年初预算的资金约700万元，如：人员等基本支出不断增加、人居环境整治、场镇综合整治、璧南河整治用地补偿、山坪塘养鱼池整治、公务车运行维护费等。

2、财政办工作人员变换频繁，业务能力有待提高。

3、资金调度难度大，不能做到面面俱到。

三、下一步工作打算

做好当前财政工作意义重大，我们将切实抓好以下工作：

1、加强财税合作，努力提高财政保障能力。协助各部分组织财政收入，努力培植税源，严格依法治税，强化收入征管，做到应收尽收，将一切应缴财政专户的收入及时足额缴入专户。

2、统筹兼顾，坚持“先必保后必需再发展”的原则，不断提高财政保障能力。

3、加强财政资金监管，将项目监管重心由事后监督转移到事前监督，并注重事中监督，做好从项目编制到项目结束全程监管工作，提高财政资金使用效益。