一、部门基本情况

（一）职能职责  

认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规等，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

重庆市璧山区丁家实验小学校是一所街道实验小学校，学校现有1-6年级教学班22个，学生992人（无寄宿制学生），学校设有校长1名，对学校实施全面管理，副校长2名，一名负责教育教学管理，一名负责安全后勤基建等管理。内设教导处、总务处2个处室。2019年实有在岗在编教师61人，退休教师28人，在校学生992人，学校占地面积10425平方米，建筑面积5860平方米。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是全额拨款事业单位，无下级预算单位。

  （四）机构改革情况

我单位没有进行机构改革

     二、部门决算情况说明

（一） 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,905.15万元，支出总计1,905.15万元。收支较上年决算数增加389.26万元、增长25.68%，主要原因是本年增加幼儿园专项经费、运动场改造及附属工程、人员工资调资导致养老保险和职业年金增加，预发19年绩效考核、预发退休教师19年健康休养费、追加了2018年三项改革性津补贴住房公积金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。2019年度收入合计1,850.95万元，较上年决算数增加343.42万元，增长22.78%，主要原因是本年增加幼儿园上年结转幼儿园维修专项经费、运动场改造及附属工程、人员工资调资导致养老保险和职业年金增加、预发19年绩效考核、预发退休教师19年健康休养费、追加了2018年三项改革性津补贴住房公积金。其中：财政拨款收入1,830.59万元，占98.90%；事业收入20.36万元，占1.10%；年初结转和结余54.21万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计1,844.58万元，较上年决算数增加382.90万元，增长26.20%，主要原因是本年增加幼儿园上年结转维修专项经费、运动场改造及附属工程、人员工资调资导致养老保险和职业年金增加，预发19年绩效考核、预发退休教师19年健康休养费、追加了2018年三项改革性津补贴住房公积金。其中：基本支出1,628.72万元，占88.30%；项目支出215.86万元，占11.70%；

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余60.58万元，较上年决算数增加6.37万元，增长11.75%，主要原因运动场改造及附属工程未支付完（按合同支付款项，施工方需完善相应的资料及审计完方能支付剩余款项）。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1,884.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加368.90万元，增长24.34%。主要原因是本年增加幼儿园专项经费、运动场改造及附属工程、人员工资调资导致养老保险和职业年金增加，预发19年绩效考核、预发退休教师19年健康休养费、追加了2018年三项改革性津补贴住房公积金。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,830.59万元，较上年决算数增加323.06万元，增长21.43%。主要原因是本年增加幼儿园专项经费、运动场改造及附属工程、教师住房公积金等人员经费。较年初预算数增加510.56万元，增长38.68%。主要原因是年中追加安排运动场改造及附属工程以及一些零星项目增加181.79万元，人员工资调资导致养老保险和职业年金，预发19年绩效考核、预发退休教师19年健康休养费、追加了2018年三项改革性津补贴住房公积金，增加人员经费269万元，公用经费等追加安排59.77万元。此外，年初财政拨款结转和结余54.21万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,824.22万元，较上年决算数增加362.54万元，增长24.80%。主要原因是较年初预算数增加504.19万元，增长38.20%。主要原因是本年增加幼儿园专项经费、运动场改造及附属工程及一些零星项目、人员工资调资导致养老保险和职业年金增加，预发19年绩效考核、预发退休教师19年健康休养费、追加了2018年三项改革性津补贴住房公积金。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余60.58万元，较上年决算数增加6.37万元，增长11.75%，主要原因是运动场改造及附属工程未支付完（按合同支付款项，施工方需完善相应的资料及审计完成方能支付剩余款项）。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：                              

   （1）教育支出1,410.05万元，占77.30%，较年初预算数增加421.18万元，增长42.59%，主要原因是增加运动场改造及附属工程项目，人员工资调资，预发19年绩效考核。

   （2）社会保障与就业支出234.81万元，占12.87%，较年初预算数增加50.22万元，增长27.21%，主要原因是人员工资调资导致养老保险和职业年金增加，预发退休教师19年健康休养费。（3）卫生健康支出82.64万元，占4.53%，较年初预算数减少3.44万元，下降4.00%，主要原因是人员减少。（4）住房保障支出96.72万元，占5.30%，较年初预算数增加36.23万元，增长59.89%，主要原因是追加了2018年三项改革性津补贴住房公积金。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出1,608.36万元。其中：人员经费1,359.33万元，较上年决算数增加254.14万元，增长23.00%，主要原因是主要原因是人员工资调资导致养老保险和职业年金增加，预发19年绩效考核、预发退休教师19年健康休养费、追加了2018年三项改革性津补贴住房公积金。人员经费用途主要包括住房公积金、绩效、基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费249.03万元，较上年决算数减少16.59万元，下降6.25%，主要原因是幼儿园维修项目减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计0.21万元，较年初预算数减少2.70万元，下降92.78%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.93万元，下降90.19%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%  公务接待费0.21万元，主要用于接待上级部门检查工作发生的相关接待支出，费用支出较年初预算数减少2.70万元，下降92.78%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.93万元，下降90.19%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降

   （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费47.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出13.22万元，较上年决算数增加11.71万元，增长775.50%，主要原因是教师区内跟岗培训。

（二） 国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购电脑4台、打印机4台、空调5台。

    五、预算绩效管理情况说明

2019年度我校按执行项目设定该项目的绩效目标，在项目实施过程中，成立项目绩效评价工作组，使项目顺利完成，达到预期目标。

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金275.56万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，该项目顺利完成，达到预期目标。

  （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

学校项目目标自评综述：学校运动场改造及附属工程项目绩效目标自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目总体顺利完成，达到预期目标。项目全年预算数为150万元，执行数为97.81万元，完成预算的65.21%；学校教学楼线路改造工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体顺利完成，达到预期目标。项目全年预算数为9.73万元，执行数为9.73万元，完成预算的100%。。学校幼儿园维修项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体顺利完成，达到预期目标。项目全年预算数为27.15万元，执行数为27.15万元，完成预算的100%。学校办公设备项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体顺利完成，达到预期目标。项目全年预算数为2.87万元，执行数为2.87万元，完成预算的100%。义务教育营养爱心午餐项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体顺利完成，达到预期目标。项目全年预算数为62.93万元，执行数为55.41万元，完成预算的88.04%。幼儿园教师工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体顺利完成，达到预期目标。项目全年预算数为22.86万元，执行数为22.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金改善了学校运动场的条件并新建了主席台，校园风貌焕然一新，学生的运动质量得到了极大提高。二是教学楼线路改造项目改善了学校教学楼老化的线路，解决了师生照明及风扇，综合楼消防管道等问题。三是办公设备项目改善了学校办公条件，四是幼儿园项目维修改造了学校幼儿园环境，为广大家长解决了幼儿入学问题，五是义务教育学生营养改善计划专项资金项目改善了学生营养条件，六是幼儿园教师工资项目解决了幼儿教师工资，办好幼儿园。发现的问题及原因，运动场改造及附属工程资料整理不及时导致款项年终不能及时支付。下一步改进措施，督促施工方及时完善所有资料，使校方能及时付款。

  2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评，无评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

   六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：13370722678

120034_财政拨款收入支出决算总表.xlsx