一、部门基本情况

(一)职能职责。

根据《中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于调整设置区林业局所属事业单位有关问题的批复》(璧委编委【2019】55号)文件规定，我单位的主要职责是:

1、宣传贯彻执行《森林法》、《森林病虫害防治条例》等林业法律法规。

2、负责全区森林植物及其产品的产地检疫技术工作。

3、负责提供林业有害生物检疫行政案件查处技术支持。

4、承担国家级林业有害生物中心测报点的测报工作。

5、负责全区林业有害生物监测。组织指导全区林业有害生物掉擦，发布林业有害生物趋势预报。

6、组织开展林业有害生物防控技术培训及推广应用，做好森林病虫防治技术指导和服务。组织调配使用森防物资药械，保障森防设施和技术装备。

7、编制全区森林病虫防治预案和作业设计方案，指导基层单位实施防治作业，负责作业质量检查验收。

8、负责区际间林业有害生物联防联治日常工作。建立森林病虫害防治技术档案，调查和统计灾害损失。

9、承办主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置。

根据《中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于调整设置区林业局所属事业单位有关问题的批复》(璧委编委【2019】55号)文件要求，将我单位原有名称重庆市璧山区森林病虫防治检疫站更名为重庆市璧山区林业有害生物监测防治站，为区林业局管理的财政全额补助公益一类事业单位，正科级。更名后人员实行“老人老办法，新人新办法”。重庆市璧山区林业有害生物监测防治站核定事业编制12名(干部)，核定领导职数2名，其中:正职1名，副职1名。现有在编人员11名，其中参公9名，事业2名，退休人员6名，临聘人员1名。

1. 单位构成。

   从预算单位构成看，我单位属于独立核算的一级预算单位。

   (四)机构改革情况。

   本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据《中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于调整设置区林业局所属事业单位有关问题的批复》(璧委编委【2019】55号)文件要求，将我单位原承担的“负责全区森林植物及其产品的检疫与执法职能”和“负责全区林业有害生物防治管理工作职能”划给区林业局，将我单位原有名称重庆市璧山区森林病虫防治检疫站更名为重庆市璧山区林业有害生物监测防治站，为区林业局管理的财政全额补助公益一类事业单位，正科级。更名后人员实行“老人老办法，新人新办法”。二是财政财务调整情况。我单位属于独立核算的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计450.43万元，支出总计450.43万元。收支较上年决算数减少265.00万元、下降37.04%，主要原因是节省了开支。本部分的收入总计包括本年收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。  

2.收入情况。2019年度收入合计406.29万元，较上年决算数减少254.18万元，下降38.48%，主要原因是节省了开支。其中:财政拨款收入406.29万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余44.14万元。

3.支出情况。2019年度支出合计315.05万元，较上年决算数减少356.24万元，下降53.07%，主要原因是节省了开支。其中:基本支出281.18万元，占89.25%;项目支出33.87万元，占10.75%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余135.38万元，较上年决算数增加91.24万元，增长206.71%，主要原因是松材线虫病除治项目存在跨年验收情况，费用需要结转到下年支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计450.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少265.00万元，下降37.04%。主要原因是节省了开支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入406.29万元，较上年决算数减少254.18万元，下降38.48%。主要原因是节省了开支。较年初预算数增加171.26万元，增长72.87%。主要原因是人员增加，工资调薪。此外，年初财政拨款结转和结余44.14万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出315.05万元，较上年决算数减少356.24万元，下降53.07%。主要原因是节省了开支。较年初预算数增加80.02万元，增长34.05%。主要原因是人员增加，工资调薪。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余135.38万元，较上年决算数增加91.24万元，增长206.71%，主要原因是松材线虫病除治项目存在跨年验收情况，费用需要结转到下年支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出38.83万元，占12.33%，较年初预算数增加10.71万元，增长38.09%，主要原因是人员增加，工资调薪。

(2)卫生健康支出13.02万元，占4.13%，较年初预算数减少0.14万元，下降1.06%，主要原因是节省了开支。

(3)农林水支出248.73万元，占78.95%，较年初预算数增加63.62万元，增长34.37%，主要原因是人员增加，工资调薪。

(4)住房保障支出14.47万元，占4.59%，较年初预算数增加5.84万元，增长67.67%，主要原因是人员增加，工资调薪。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度一般公共财政拨款基本支出281.18万元。其中:人员经费220.95万元，较上年决算数增加68.00万元，增长44.46%，主要原因是人员增加，工资调薪。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费60.23万元，较上年决算数减少6.59万元，下降9.86%，主要原因是节省了开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、行政补助工会经费。

1. 政府性基金预算收支决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

1. “三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出共计4.07万元，较年初预算数减少5.78万元，下降58.68%，主要原因是从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.58万元，下降27.96%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

   (二)“三公”经费分项支出情况

   2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

   公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

   公务车运行维护费3.17万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、林业有害生物防治检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.83万元，下降36.60%，主要原因是从严管理公务用车。较上年支出数减少0.82万元，下降20.55%，主要原因是从严管理公务用车。

   公务接待费0.90万元，主要用于接待市级部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少3.95万元，下降81.44%，主要原因是从严管理公务接待。较上年支出数减少0.76万元，下降45.78%，主要原因是从严管理公务接待。

1. “三公”经费实物量情况

   2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待15批次125人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费71.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.17万元。

1. 其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费年初预算数为66.05万元，实际支出60.23万元，较年初减少5.82万元，主要原因是厉行节约，节省了开支。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少6.59万元，下降9.86%，主要原因是节省了开支。

   此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.07万元，较上年决算数减少0.09万元，下降56.25%，主要原因是精简了培训，节省了开支。

   (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

   (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额40.43万元，其中:政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.68万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购璧山区2019年松材线虫病春秋季普查、2019年度松材线虫病除治监理、办公电脑等。    

   五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金173.140442万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，全年目标实际完成情况较好。

1. 绩效自评结果

   1.绩效目标自评表(详见附件1)

   根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:我站已完成林业检疫监测、2019年度松材线虫防控，镇街枯病死松树监测、松材线虫病春秋季普查、松材线虫病疫木除治监理、飞机喷药防治松墨天牛、挂设诱捕器诱杀松墨天牛等。

   2019年项目全年预算数为173.140442万元，执行数为32.10851万元，完成预算的19%。其中:中央和市级专项资金118万元，区本级财政配套资金11万元，区财政拨款结转资金44.140442万元，共计173.140442万元，分别投入到项目，投入区级资金5.34651万元，区财政拨款结转资金26.762万元，资金到位率100%。我站由于项目存在跨年支付，待市级成效检查验收后支付剩余款，因此将部分项目资金结转到2020年。

   主要产出和效果:一是2019年我站完成市级绩效目标林业有害生物防治面积1.06万亩，二是主要林业有害生物成灾率0.06%，三是林业有害生物防治任务完成率100%，四是林业防灾减灾挽回经济损失0.11亿元，五是林业有害生物无公害防治率100%，六是林业有害生物防治辖区民众满意度95%。七是区级项目绩效目标产地检疫率达100%，涉木企业监管全覆盖。

   发现的问题及原因是部分项目任务下达较晚，造成部分项目未能如期完成。

   下一步改进措施，在项目实施过程中，加强项目的监督管理，由镇村社安排人员旁站式监督，聘请监理公司对项目进行全程监督，发现问题第一时间下达整改通知书，限期整改合格，同时我站加强对资金的管理，资金全部执行区级报销制度，区财政大平台负责统一管理，统一调度，做到专款专用，确保项目顺利开展。

1. 绩效自评报告(详见附件2)

1. 重点绩效评价结果

   2019年度我站项目不涉及重点绩效评价，未开展重点绩效评价。

1. 专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。  

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

刘兴武     联系方式:023-41414360

附件:1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告

附件1:

附件2:

绩效自评报告

一、项目基本概况

(一)项目概况

1.立项背景

根据《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强林业有害深谷为防治工作的实施意见》(渝府办发【2015】3号)、《重庆市重大林业有害生物防治(2018-2020年)目标责任书、《国家林业局公告(2018年第一号)》、《李明清同志在全市重大林业有害生物防控工作电视电话会议上的讲话(摘要)》要求，我区积极进行林业有害生物的防治。2019年我区璧城、璧泉、青杠、来凤、大路街道及区东风林场发生了松材线虫病疫情，发生面积共计约4000亩。为了保护森林资源，维护辖区生态安全，防治松材线虫病扩散蔓延，特申请项目资金用于林业有害生物的防控。

2.项目实施情况

我站已完成林业检疫监测、2019年度松材线虫防控，镇街枯病死松树监测、松材线虫病春秋季普查、松材线虫病疫木除治监理、飞机喷药防治松墨天牛、挂设诱捕器诱杀松墨天牛等。

3.经费来源和使用情况

(1)2019年中央林业改革发展资金(璧财农【2019】11号)下达10万元用于林业有害生物防治补助，使用为0元，资金10万元结转到2020年。

(2)2019年第二批中央林业改革发展资金预算和绩效目标(璧财农【2019】71号)下达38万元用于生态保护体系建设(林业有害生物防治补助)，使用为0元，资金38万元结转到2020年。

(3)2019年市级林业改革发展和林业生态保护恢复资金(璧财农【2019】12号)下达70万元用于生态保护体系建设(林业有害生物防治)，使用为0元，资金70万元结转到2020年。

1. 年初预算(璧财预【2019】1号)下达6万元用于林业有害生物防治，使用4.32万元，区财政已收回剩下的资金。

2. 年初预算(璧财预【2019】1号)下达5万元用于林业检疫检测区级配套经费，使用1.02651万元，区财政已收回剩下的资金。

3. 财政拨款结转资金44.140442万元，使用26.762万元，剩余资金17.378442万元结转到2020年。

1. 项目绩效目标。

   完成区级绩效目标林业检疫检测项目，实现产地检疫率达100%，涉木企业监管全覆盖。完成市级绩效目标林业有害生物防治面积1.06万亩，主要林业有害生物成灾率0.06%,林业有害生物防治任务完成率100%，林业防灾减灾挽回经济损失0.11亿元，林业有害生物无公害防治率100%，林业有害生物防治辖区民众满意度95%。

   二、项目绩效评价工作情况

   2020年4月17日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下:

   1.工作组成员

   组  长: 刘兴武

   副组长:曾  飞

   成  员:张  霞  唐  亚  王济民   马显远

   办公室设在林业有害生物监测防治站。

   2.工作职责

   (1)组长职责:审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果;

   (2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

   (3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

   2020年4月22日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

   三、绩效分析及评价结论

   (一)投入

   2019年项目资金共173.140442万元，其中:中央和市级专项资金118万元，区本级财政配套资金11万元，区财政拨款结转资金44.140442万元，共计173.140442万元，分别投入到项目，投入区级资金5.34651万元区财政拨款结转资金26.762万元，资金到位率100%。我站由于项目存在跨年支付，待市级成效检查验收后支付剩余款。

   (二)管理

   在项目实施过程中，加强项目的监督管理，由镇村社安排人员旁站式监督，聘请监理公司对项目进行全程监督，发现问题第一时间下达整改通知书，限期整改合格，同时我站加强对资金的管理，资金全部执行区级报销制度，区财政大平台负责统一管理，统一调度，做到专款专用，确保项目顺利开展。

   (三)产出

完成了全区8.03万亩的花卉苗木产地检疫，林业有害生物无公害防治面积1.06万亩，除治松材线虫病面积5.83万亩，5.959万株，飞机喷药防治松墨天牛面积2.64万亩次，挂设诱捕器500套。

(四)效果

1、社会效益:一是全区苗木检疫监管实现了全覆盖，避免了检疫性林业有害生物的传播;二是森林病虫得到了有效控制;三是松材线虫病疫情未出现扩散蔓延，保护了现有森林资源及生态安全。

2、社会公众满意度:通过对森林病虫的防治，保护了森林资源，林业有害生物防治辖区民众满意度95%。

(五)评价结果和评价结论

本项目自评结果，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

(一)经验总结

项目的实施，资金保障、制度保障和人员保障缺一不可，资金规范使用，必须进行公开招标制度。

(二)存在问题

部分项目任务下达较晚，造成部分项目未能如期完成。

(三)意见或建议

建议上级及时下达各个项目，以便有充足的时间完成任务。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将随部门决算进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

2019决算公开--重庆市璧山区林业有害生物监测防治站.xls