一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市璧山区璧泉小学校属于全额拨款事业单位，以实施小学义务教育，促进基础教育发展为宗旨。

（二）机构设置。重庆市璧山区璧泉小学校内设机构有教导处、德育处、总务处。编制人数112人，实有在岗在编人员102人，退休50人

（三）单位构成。本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本单位本年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计2,818.83万元，支出总计2,818.83万元。收支较上年决算数增加310.35万元、增长12.37%。主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,751.74万元，较上年决算数增加391.28万元，增长16.58%，主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费。其中：财政拨款收入2,687.29万元，占97.66%；事业收入64.46万元，占2.34%。年初结转和结余67.09万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,756.05万元，较上年决算数增加314.65万元，增长12.89%，主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费。其中：基本支出2,593.99万元，占94.12%；项目支出162.06万元，占5.88%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余62.77万元，较上年决算数减少4.32万元，下降6.44%，主要原因是学校加强基础建设，工程、维修、采购等按照合同约定付款，应付款减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计2,754.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加245.89万元，增长9.80%。主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,687.29万元，较上年决算数增加326.83万元，增长13.85%。主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费。较年初预算数增加586.47万元，增长27.92%。主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余67.09万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,691.60万元，较上年决算数增加250.20万元，增长10.25%。主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费。较年初预算数增加590.78万元，增长28.12%。主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余62.77万元，较上年决算数减少4.32万元，下降6.44%，主要原因是学校加强基础建设，工程、维修、采购等按照合同约定付款，应付款减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,037.84万元，占75.71%，较年初预算数增加445.02万元，增长27.94%，主要原因是人员调资， 2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。

（2）社会保障与就业支出375.88万元，占13.96%，较年初预算数增加90.01万元，增长31.49%，主要原因是追加了退休教师2019年的健康休养费，人员调资导致养老保险和职业年金等的增加。

（3）卫生健康支出133.63万元，占4.96%，较年初预算数增加2.04万元，增长1.55%，主要原因是人员调资导致医保缴费增加。

（4）住房保障支出144.24万元，占5.36%，较年初预算数增加53.69万元，增长59.29%，主要原因人员调资导致住房公积金增加以及追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,529.54万元。其中：人员经费2,098.99万元，较上年决算数增加412.42万元，增长24.45%，主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房保障支出等。公用经费430.55万元，较上年决算数减少88.72万元，下降17.09%，主要原因是厉行节俭，把钱用在刀刃上。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修费、培训费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数减少2.94万元，下降98.00%；较上年支出数减少0.57万元，下降90.48%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2019年度未发生公务车相关费用。

公务接待费0.06万元，主要用于接待党小组到我单位学习调研。费用支出较年初预算数减少2.94万元，下降98.00%，较上年支出数减少0.57万元，下降90.48%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费63.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对一个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评一项，涉及资金7万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，建设环境适宜的心理咨询室，疏导师生因工作和学习带来的各种压力，促进师生心理健康，更好地投入工作和学习。社会公众满意度：非常好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表（详见附件）

心理咨询室建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：心理咨询室建设项目于2019年11月通过重庆市政府采购网云平台服务超市询比采购，由重庆恒昊科教设备有限公司中选，2019年12月完成；2019年12月通过货物超市采购按摩椅一台。项目全年预算数为7万元，执行数为6.8万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一是心理咨询室建设于2019年12月完成；二是心理咨询室建设投入弥补了本版块短板。发现的问题及原因：一是基建项目和财务管理人员的专业知识有待进一步学习和提升；二是预算编制的精细化程度不够，实施成本与预算成本存在一定误差。下一步改进措施：一是加强政策引领；二是举办专业知识培训，提高项目管理人员的专业知识和技能。

2.绩效自评报告或案例

本单位无。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：巫传冰          联系电话:     023-41421299

附件：《璧山区2019年度项目绩效自评表》

璧山区2019年度项目绩效自评表

重庆市璧山区璧泉小学校.xls