一、部门基本情况

（一）职能职责。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。实施九年义务教育，大力促进基础教育的发展。

加强学校资产的管理和使用，使国有资产充分发挥了作用，没有国有资产的流失和人为损坏。我校开展的所有工作和活动都按照国家法律法规进行，实行零收费。

（二）机构设置。重庆市璧山区七塘小学校属全额拨款事业单位，2019年有独立编制机构1个，核定人员编制42人，内设总务处和教导处。2019年年末有在职教师40人，退休教师37人。学校共有14个教学班，在校学生人数501人。幼儿园4个教学班，在园幼儿人数117人。保安4人。学校占地面积12,605.79平方米，校舍面积5,289.91平方米。固定资产282.993202万元。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门为2019年度决算编制的一级预算单位

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。按照重庆市机构改革方案要求，本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,302.21万元，支出总计1,302.21万元。收支较上年决算数增加320.12万元、增长32.60%，主要原因是：一、人员调资；二、追加了教师2018年三项改革性津补贴住房公积金；三、2019年底追加了教师2019年绩效考核资金；四、追加了退休教师2019年的健康休养费。

2.收入情况。2019年度收入合计1,291.79万元，较上年决算数增加314.83万元，增长32.23%，主要原因是一、人员调资；二、追加了教师2018年三项改革性津补贴住房公积金；三、2019年底追加了教师2019年绩效考核资金；四、追加了退休教师2019年的健康休养费。其中：财政拨款收入1,255.67万元，占97.20%；事业收入36.12万元，占2.80%；年初结转和结余10.42万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,295.76万元，较上年决算数增加324.10万元，增长33.36%，主要原因是一、人员调资；二、追加了教师2018年三项改革性津补贴住房公积金；三、2019年底追加了教师2019年绩效考核资金；四、追加了退休教师2019年的健康休养费。。其中：基本支出1,190.50万元，占91.88%；项目支出105.26万元，占8.12%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余6.45万元，较上年决算数减少3.97万元，下降38.10%，主要原因是学生营养爱心午餐增加结余结转1.03万元，少年宫运行经费减少结余结转5万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,266.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加284.00万元，增长28.92%。主要原因是：一、人员调资；二、追加了教师2018年三项改革性津补贴住房公积金；三、2019年底追加了教师2019年绩效考核资金；四、追加了退休教师2019年的健康休养费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,252.67万元，较上年决算数增加288.71万元，增长29.95%。较年初预算数增加367.70万元，增长41.55%。主要原因是：一、人员调资；二、追加了教师2018年三项改革性津补贴住房公积金；三、2019年底追加了教师2019年绩效考核资金；四、追加了退休教师2019年的健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余5.42万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,251.64万元，较上年决算数增加287.98万元，增长29.88%。较年初预算数增加366.67万元，增长41.43%。主要原因是：一、人员调资；二、追加了教师2018年三项改革性津补贴住房公积金；三、2019年底追加了教师2019年绩效考核资金；四、追加了退休教师2019年的健康休养费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.45万元，较上年决算数增加1.03万元，增长19.00%，主要原因是学生营养爱心午餐增加结余结转1.03万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）教育支出896.34万元，占71.61%，较年初预算数增加261.91万元，增长41.28%，主要原因是：一、人员调资；二、2019年底追加了教师2019年绩效考核资金。

（2）社会保障与就业支出225.61万元，占18.03%，较年初预算数增加81.22万元，增长56.25%，主要原因是：一、人员调资导致养老保险和职业年金等的增加；二、追加了退休教师2019年的健康休养费。

（3）卫生健康支出68.03万元，占5.44%，较年初预算数增加1.69万元，增长2.55%，主要原因是：人员调资导致医保缴费增加。

（4）住房保障支出61.67万元，占4.93%，较年初预算数增加21.85万元，增长54.87%，主要原因是：一、人员调资导致住房公积金增加；二、追加了教师2018年三项改革性津补贴住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,154.38万元。其中：人员经费991.93万元，较上年决算数增加256.28万元，增长34.84%，主要原因是一、人员调资；二、追加了教师2018年三项改革性津补贴住房公积金；三、2019年底追加了教师2019年绩效考核资金；四、追加了退休教师2019年的健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效考核资金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费162.46万元，较上年决算数减少32.45万元，下降16.65%，主要原因是公用经费及校舍维修维护费用减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、维修维护费、物业管理费、水电费、邮电费、印刷费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降76.92%，主要原因是2018年有2017年政府性基金结转结余5.00万元和当年政府性基金预算财政拨款8.00万元，合计13.00万元，2019年只有当年政府性基金预算财政拨款3.00万元。本年支出8.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.21万元，较年初预算数减少0.84万元，下降80.00%，较上年支出数减少0.80万元，下降79.21%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是我校无因公出国（境）费和公务车购置及运行维护费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校无因公出国（境）费支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校无公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校无公务车运行维护费费支出。

公务接待费0.21万元，主要用于接待其他学校到校教研活动以及学校各年级教研活动支出。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降80.00%，较上年支出数减少0.80万元，下降79.21%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待21批次54人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费38.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.16万元，较上年决算数减少0.14万元，下降3.26%，主要原因是教师外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业 合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金111.7万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

营养餐爱心午餐项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况对农村义务教育阶段的在校学生实施营养改善计划，全员覆盖。项目全年预算数为36.71万元，执行数为30.26万元，完成预算的82%。主要产出和效果：对农村义务教育阶段的在校学生实施营养改善计划，全员覆盖。其中享受营养餐补助人数465人，享受爱心午餐补助人数36人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自评表见附件1

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41660354。

附件1图片1.png

重庆市璧山区七塘小学校2019部门决算公开表.xls