一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市璧山区文风小学校属于全额拨款事业单位，以实施小学义务教育，促进基础教育发展为宗旨；编制人数98人，实有在岗在编人员96人，退休46人。

（二）机构设置。重庆市璧山区文风小学校内设机构有教导处、德育处、总务处。

（三）单位构成：从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。

（四）机构改革情况。我单位未开展机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,752.15万元，支出总计2,752.15万元。收支较上年决算数增加324.45万元、增长13.36%，主要原因有：（1）教师工资调资；（2）追加了2018年三项改革性津补贴的住房公积金；（3）追加了教师2019年的绩效考核资金；（4）追加了退休教师2019年的健康休养费。

2.收入情况。2019年度收入合计2,674.75万元，较上年决算数增加294.30万元，增长12.36%，主要原因有：（1）教师工资调资；（2）追加了2018年三项改革性津补贴的住房公积金；（3）追加了教师2019年的绩效考核资金；（4）追加了退休教师2019年的健康休养费。其中：财政拨款收入2,630.51万元，占98.35%；事业收入44.24万元，占1.65%；年初结转和结余77.40万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,752.15万元，较上年决算数增加401.85万元，增长17.10%，主要原因有：（1）教师工资调资；（2）追加了2018年三项改革性津补贴的住房公积金；（3）追加了教师2019年的绩效考核资金；（4）追加了退休教师2019年的健康休养费。其中：基本支出2,553.23万元，占92.77%；项目支出198.91万元，占7.23%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少77.40万元，下降100.00%，主要原因是收入与支出平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,707.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加280.21万元，增长11.54%。主要原因有：（1）教师工资调资；（2）追加了2018年三项改革性津补贴的住房公积金；（3）追加了教师2019年的绩效考核资金；（4）追加了退休教师2019年的健康休养费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,630.51万元，较上年决算数增加250.06万元，增长10.50%。主要原因有：（1）教师工资调资；（2）追加了2018年三项改革性津补贴的住房公积金；（3）追加了教师2019年的绩效考核资金；（4）追加了退休教师2019年的健康休养费。较年初预算数增加692.91万元，增长35.76%。主要原因有：（1）教师薪级工资增加；（2）追加了2018年三项改革性津补贴的住房公积金；（3）追加了教师2019年的绩效考核资金；（4）追加了退休教师2019年的健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余77.40万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,707.91万元，较上年决算数增加357.61万元，增长15.22%。主要原因有：（1）教师工资调资；（2）追加了2018年三项改革性津补贴的住房公积金；（3）追加了教师2019年的绩效考核资金；（4）追加了退休教师2019年的健康休养费。较年初预算数增加770.31万元，增长39.76%。主要原因有：（1）教师工资调资；（2）追加了2018年三项改革性津补贴的住房公积金；（3）追加了教师2019年的绩效考核资金；（4）追加了退休教师2019年的健康休养费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少77.40万元，下降100.00%，主要原因是收入与支出平衡，无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,079.77万元，占76.80%，较年初预算数增加607.04万元，增长41.22%，主要原因有：（1）教师工资调资；（2）追加了教师2019年的绩效考核资金；（3）非编教师经费支出增加；（4）学前教育经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出364.27万元，占13.45%，较年初预算数增加103.70万元，增长39.80%，主要原因有：（1）追加了退休教师2019年的健康休养费、教师工资调资导致养老保险和职业年金等增加。

（3）卫生健康支出123.00万元，占4.54%，较年初预算数增加2.33万元，增长1.93%，主要原因是教师工资调资导致医保缴费增加。

（4）住房保障支出140.86万元，占5.20%，较年初预算数增加57.22万元，增长68.41%，主要原因有：（1）教师工资调整导致住房公积金增加；（2）追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,508.99万元。其中：人员经费2,023.25万元，较上年决算数增加412.93万元，增长25.64%，主要原因（1）教师工资调资；（2）追加了2018年三项改革性津补贴的住房公积金；（3）追加了教师2019年的绩效考核资金；（4）追加了退休教师2019年的健康休养费。公用经费485.74万元，较上年决算数减少119.05万元，下降19.68%，主要原因有：（1）幼儿园学前教育经费项目经费减少；（2）小学学生人数减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.20万元，较年初预算数减少1.74万元，下降89.69%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的，费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.40万元，下降66.67%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位无出国出境费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无出国出境费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无出国出境费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位无公务车支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务车支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务车支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位无公务车支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务车支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务车支出。

公务接待费0.20万元，主要用于接待市外专家及区内参加活动比赛等，费用支出较年初预算数减少1.74万元，下降89.69%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的，费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.40万元，下降66.67%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的，费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次33人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费59.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额14.58万元，其中：政府采购货物支出14.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小 企业合同金额14.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。主 要用于采购计算机、投影、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金198.02万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

 2019年梯间及厕所改造项目中央和市级资金20.53万元，投入到1个项目资金为20.53万元，资金到位率100%；心理咨询室项目区本级资金7万元，投入到1个项目资金6.65万元，资金到位率95%；学生营养餐及爱心午餐项目资金122.29万元，其中：中央和市级专项资金122.29万元，投入到1个项目资金122.29万元，资金到位率100%；2019年幼儿园设施设备（含维修）、幼儿园办公设备购置项目资金36.04万元，其中：市级专项资金36.04万元，投入到2个项目资金36.04万元，其中幼儿园设施设备（含维修）项目26.46万元，幼儿园办公设备购置9.58万元，资金到位率100%；根据学校实际需要，贫困幼儿、学生贫困助学金、小学办公设备购置、小学专用设备购置计划资金12.51万元，投入4个项目资金12.51万元，其中贫困幼儿园资助0.86万元，学生贫困助学金0.48万元，小学办公设备购置4.21万元，小学专用设备购置6.96万元，资金到位率100%。社会效益：工程竣工投入使用后，解决了学生生活困难及学校的办学环境提高。通过该项目的实施，促进了基础教育发展，体现了政府加强对基础教育发展的投入。社会公众满意度：较为满意。

见附件

2.绩效自评报告或案例

本单位无。

（三）重点绩效评价结果（如有）

本单位无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41403190。