一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市璧山报社主要职责为:负责全区内部赠阅刊物《璧山报》以及《璧山手机报》《璧山报数字报》、“璧山发布”微信、“爱璧山”APP、《重庆日报官网璧山专版网页》等新媒体的承办工作;以及承办区委、区政府交办的其他工作。坚持正确的舆论导向，全面、准确、深入宣传党的路线方针政策和国家的法律法规。围绕区委、区政府中心工作，及时宣传全区政治、经济、文化和社会生活各方面取得的成绩和经验。

(二)机构设置

重庆市璧山报社为中共重庆市璧山区委直属的财政全额拨款公益一类事业单位，机构规格为正局级，核定事业编制18名(干部17名，工人1名)，领导职数4名(社长 1名，副社长3名)，聘用人员12人，公务车1辆。设内设机构6个，分别为办公室、记者部、编辑部、新媒部、制作部、经宣部，内设机构负责人职数7名(正职6名，副职1名)，内设机构正职规格为正科级、副职为副科级。

(三)单位构成

从预算单位构成看，根据我区实际，重庆市璧山报社纳入一级预算单位，2019年度决算编制无二级预算单位。  

(四)机构改革情况

2019年我单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,026.15万元，支出总计1,026.15万元。收支较上年决算数减少55.90万元、下降5.17%，主要原因是减少了部分项目支出(如部分协会会费、手机报租赁费等)。

2.收入情况。2019年度收入合计1,026.15万元，较上年决算数减少47.16万元，下降4.39%，主要原因是减少了部分项目支出(如部分协会会费、手机报租赁费等)。其中:财政拨款收入1,026.15万元，占100.00%;事业收入0.00万元，占0.00%;经营收入0.00万元，占0.00%;其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,026.15万元，较上年决算数减少55.90万元，下降5.17%，主要原因是减少了部分项目支出(如部分协会会费、手机报租赁费等)。其中:基本支出489.07万元，占47.66%;项目支出537.08万元，占52.34%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,026.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少55.90万元，下降5.17%。主要原因是减少了部分项目支出(如部分协会会费、手机报租赁费等)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,026.15万元，较上年决算数减少47.16万元，下降4.39%。主要原因是减少了部分项目支出(如部分协会会费、手机报租赁费等)。较年初预算数增加81.08万元，增长8.58%。主要原因是年中追加上年未支付的《璧山报》印刷费(纳入本年年初预算)，年中追加补缴改革性“三项”补贴住房公积金、预发2019年绩效目标考核奖励及人员晋升晋级所增加的工资、津补贴、绩效工资、社保、公积金和经常性公用支出等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,026.15万元，较上年决算数减少55.90万元，下降5.17%。主要原因是减少了部分项目支出(如部分协会会费、手机报租赁费等)。较年初预算数增加81.08万元，增长8.58%。主要原因是年中追加上年未支付的《璧山报》印刷费(纳入本年年初预算)，年中追加补缴改革性“三项”津补贴住房公积金、预发2019年绩效目标考核奖励及人员晋升晋级所增加的工资、津补贴、绩效工资、社保、公积金和经常性公用支出等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出350.00万元，占34.11%，较年初预算数增加350.00万元，增长0.00%。

(2)外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(3)国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(4)公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(5)教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(6)科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(7)文化旅游体育与传媒支出593.47万元，占57.83%，较年初预算数减少288.63万元，下降32.72%，主要原因是主要原因是减少了部分项目支出(如部分协会会费、手机报租赁费等)。

(8)社会保障与就业支出37.64万元，占3.67%，较年初预算数增加8.89万元，增长30.92%，主要原因是:人员工资晋升，随之社保基数调整以及预发了退休人员2019年健康休养费费等追加经费。

(9)卫生健康支出18.87万元，占1.84%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.21%，主要原因是人员晋升工资，随之卫生健康支出变动追加经费。

(10)节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(11)城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(12)农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(13)交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(14)资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(15)商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(16)金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(17)援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(18)自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(19)住房保障支出26.16万元，占2.55%，较年初预算数增加10.76万元，增长69.87%，主要原因是人员晋升工资待遇提高，随之住房保障支出增加、补缴“三项”补贴住房保障支出追加经费。

(20)粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(21)灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(22)其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(23)债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出489.07万元。其中:人员经费351.60万元，较上年决算数增加39.93万元，增长12.81%，主要原因是:主要原因是:年中追加补缴“三项”补贴住房公积金、预发2019年绩效目标考核经费及人员晋升晋级所增加的工资、津补贴、绩效工资、社保、公积金和经常性公用支出等。人员经费用途主要包括职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费137.47万元，较上年决算数减少5.67万元，下降3.96%，主要原因是减少了办公设备、耗材的购置维修等费用，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.85万元，较年初预算数减少9.15万元，下降61.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费2.85万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.15万元，下降43.00%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费3.01万元，主要用于接待市内各区县媒体单位到我社学习交流活动和调研工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.99万元，下降69.90%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待76批次752人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费39.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.85万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度因疫情原因没有产生会议费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.70万元，较上年决算数增加0.34万元，增长14.41%，主要原因是增加了单位业务人员的业务培训支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额7.81万元，其中:政府采购货物支出7.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购本单位记者使用相机、计算机等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金444.42万元;以委托第三方形式开展绩效自评5个项目 。

2020年4月22日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下:

1、工作组成员
组  长:张伟

副组长:陈云刚、连宏宇

成  员:各部室二级机构负责人

办公室设在办公室、财务部等。

2、工作职责

(1)组长职责:审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年5月6日，考评工作组按照项目立项资料、批复文件等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实项目情况等。

2019年度,璧山区报社项目评价金额为444.42万元，资金涉及5个项目，分别为璧山手机报经费、《璧山报》印刷费、重庆日报官方网站璧山专页制作及维护费、《和美璧山》APP建设管理运维推广、摄影相机及维护费，由璧山区报社组织实施。

评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对璧山区报社进行综合绩效评分。单个项目绩效指标分值为100分，其中投入与管理权重40%，产出与效益权重60%。
        综合绩效评分得分情况:璧山手机报经费96分、《璧山报》印刷费96分、重庆日报官方网站璧山专页制作及维护费94分、《和美璧山》APP建设管理运维推广94分、摄影相机及维护费96分。

综合绩效评分结果:总得分95.2分，绩效评级为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

《璧山报》印刷费项目绩效目标自评综述:

资金专项用于璧山报印刷，推送优质新闻资讯，做好璧山区新闻宣传工作。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:2019年《璧山报》共计发放120期，累计用稿3600余条，其中，璧山报期数完成率100%、璧山报用稿数完成率100%、璧山报内容覆盖广泛。

项目全年预算数为45.65万元，执行数为45.65万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因，项目目标设定不科学，未能对绩效目标与工作进行统筹设置。项目绩效目标分解不细，指标未进行具体的量化;不利于项目完整性、相关性、适当性和可行性方面的考核。

2.绩效自评报告或案例 

重庆市璧山区报社财政支出项目绩效自评报告

为加强财政资金的管理，提高财政专项资金的使用效益。根据《关于推进区县预算绩效管理工作的通知》(渝财绩〔2020〕1号)、《重庆市璧山区财政局关于开展2019年度预算绩效评价工作的通知》(璧财绩〔2020〕51号)，形成自评报告如下:

一、项目基本概况

(一)项目概况

2019年度,璧山区报社项目评价金额为444.42万元，资金涉及5个项目，分别为璧山手机报经费、《璧山报》印刷费、重庆日报官方网站璧山专页制作及维护费、《和美璧山》APP建设管理运维推广、摄影相机及维护费，由璧山区报社组织实施。

1、立项背景

(1)璧山手机报经费。贯彻落实区委、区政府工作部署，组织推出璧山手机报。

(2)《璧山报》印刷费。贯彻落实区委、区政府工作部署，资金专项用于璧山报印刷，按时保质完成任务。

(3)重庆日报官方网站璧山专页制作及维护费。按照标准化建设重庆日报官方网站璧山专页，做好新闻宣传工作。

(4)《和美璧山》APP建设管理运维推广。按照标准化建设要求建设《和美璧山》APP并运维推广。

(5)摄影相机及维护费。项目具有必要性，摄影相机专业设备需维修维护，维修金额较大，且必须由专业机构进行专业维修。

2、项目实施

(1)璧山手机报经费。贯彻落实区委、区政府工作部署，组织推出璧山手机报。《璧山手机报》共计发送223期，累计用稿2000余条。

(2)《璧山报》印刷费。贯彻落实区委、区政府工作部署，资金专项用于璧山报印刷，《璧山报》共计发放120期，累计用稿3600余条。

(3)重庆日报官方网站璧山专页制作及维护费。按照标准化建设重庆日报官方网站璧山专页，做好新闻宣传工作。

(4)《和美璧山》APP建设管理运维推广。按照标准化建设要求建设了《和美璧山》APP并运维推广，策划“璧山区脱贫攻坚知识测试”活动，新增2万余用户。

(5)摄影相机及维护费。对单位摄影相机设备进行专业维护，保障工作正常展开。

3、项目经费

2019年，璧山区报社项目资金444.42万元，全为区级资金。资金分别投5个项目(项目资金明细见表1)。实际执行资金444.42万元，资金到位率100%,资金执行率100%。

表1 项目预算资金表                  单位:万元

4、绩效目标

(1)璧山手机报经费。贯彻落实区委、区政府工作部署，组织推出璧山手机报，定期推出优质内容。

(2)《璧山报》印刷费。贯彻落实区委、区政府工作部署，完成2019年度璧山报印刷。

(3)重庆日报官方网站璧山专页制作及维护费。按照标准化建设重庆日报官方网站璧山专页，做好新闻宣传工作。

(4)《和美璧山》APP建设管理运维推广。按照标准化建设要求建设了《和美璧山》APP并运维推广，策划专题活动，增长用户流量。

(5)摄影相机及维护费。对单位摄影相机设备进行专业维护，保障工作正常展开。

二、项目绩效评价工作情况

(一)工作小组情况

2020年4月22日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下:

1、工作组成员
组  长:张伟

副组长:陈云刚、连宏宇

成  员:各部室二级机构负责人

办公室设在办公室、财务部等。

2、工作职责

(1)组长职责:审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年5月6日，考评工作组按照项目立项资料、批复文件等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实项目情况等。

3、工作进展

本次绩效评价工作分为三个阶段:

第一个阶段为评价准备阶段，考评工作组与中介机构沟通项目基本情况，梳理和研读了国家层面、市级层面、区级层面与本次评价项目有关的政策文件，获取项目资料。

第二个阶段为实施评价阶段，考评工作组在中介机构配合下于2020年5月6日至5月7日开展评价实施。取得评价项目的进度和资金筹集支出情况等资料，通过研读与搭建指标体系进行评价，并进行报告撰写。

第三个阶段为评价完成阶段，2020年5月8日至5月12日，考评工作组会同中介机构对自评表与绩效评价初稿进行审核，按照项目文件、资金拨付资料，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定。提出修改意见，形成绩效报告。

三、绩效分析及评价结论

评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对璧山区报社进行综合绩效评分。单个项目绩效指标分值为100分，其中投入与管理权重40%，产出与效益权重60%。
        综合绩效评分得分情况:璧山手机报经费96分、《璧山报》印刷费96分、重庆日报官方网站璧山专页制作及维护费94分、《和美璧山》APP建设管理运维推广94分、摄影相机及维护费96分。

综合绩效评分结果:总得分95.2分，绩效评级为“优”。

表2  项目绩效得分表

(一)投入

2019年，璧山区报社项目资金444.42万元，全为区级资金。资金分别投5个项目。 实际执行资金444.42万元，资金到位率100%,资金执行率100%。

(二)管理

1.财务管理

为确保项目资金使用合法合规，璧山区报社单位按照相关政策的要求，建立了相应的财务管理制度，内控制度完善，定岗定责。加强了财务监控的有效性。在实际运行中，单位各部门严格按制度执行。

2.业务管理

对于项目实施，璧山区报社贯彻落实区委、区政府工作部署，组织推动了各个项目依法依规及时落地，落实工作任务。加快推进融媒体建设，高水准做好新闻宣传工作，进一步提高舆论引导能力，为“儒雅璧山、田园都市”建设提供强大精神力量和舆论支持。

(三)产出

1.璧山手机报经费

贯彻落实区委、区政府工作部署，组织推出璧山手机报。《璧山手机报》共计发送223期，累计用稿2000余条，其中，手机报发表期数完成率100%、手机报用稿数完成率100%、手机报内容覆盖广泛。

2.《璧山报》印刷费

贯彻落实区委、区政府工作部署，资金专项用于璧山报印刷，《璧山报》共计发放120期，累计用稿3600余条，其中，璧山报期数完成率100%、璧山报用稿数完成率100%、璧山报内容覆盖广泛。

3.重庆日报官方网站璧山专页制作及维护费

按照标准化建设重庆日报官方网站璧山专页，做好新闻宣传工作。网站制作完成率100%、网站维护完成率100%、网站制作与维护完成及时率100%。

4.《和美璧山》APP建设管理运维推广

按照标准化建设要求建设了《和美璧山》APP并运维推广，策划“璧山区脱贫攻坚知识测试”活动，新增2万余用户，其中，和美璧山app建设完工率100%、任务完成及时率100%。

5.摄影相机及维护费

对单位摄影相机设备进行专业维护，保障工作正常展开。其中，摄影相机维护完成率100%、设备维护专业率100%、及时维护摄影相机。

(四)效益

1.璧山手机报经费

贯彻落实区委、区政府工作部署，组织推出璧山手机报。除完成日常新闻报道外，还先后播出、刊登了多个重大主题策划类系列报道，丰富新闻播报渠道、优化新闻结构。

2.《璧山报》印刷费

贯彻落实区委、区政府工作部署，资金专项用于璧山报印刷，推送优质新闻资讯，做好璧山区新闻宣传工作。

3.重庆日报官方网站璧山专页制作及维护费

按照标准化建设重庆日报官方网站璧山专页，做好新闻宣传工作，做好璧山区新闻宣传工作，强化多媒体协作互补。

4.《和美璧山》APP建设管理运维推广

按照标准化建设要求建设了《和美璧山》APP并运维推广，策划“璧山区脱贫攻坚知识测试”活动，新增2万余用户，创新新闻宣传报道形式和方法。

5.摄影相机及维护费

对单位摄影相机设备进行专业维护，保障工作正常展开。有利于摄影相机维护，延长摄影相机使用年限，保障工作效率与质量。

四、存在问题及意见或建议

(一)问题

1.绩效目标不明确

项目目标设定不科学，未能对绩效目标与工作进行统筹设置。项目绩效目标分解不细，指标未进行具体的量化;不利于项目完整性、相关性、适当性和可行性方面的考核。

(二)建议

1.优化绩效目标

为了更好的对财政资金使用情况进行评价，建议单位结合各申报项目的情况，在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，为后期考核奠定基础。

(三)重点绩效评价结果  无 

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十) “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41434373。