一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市璧山区八塘小学校是区教委所属的义务教育学校，主要职能是：全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。按照教育工作的法律、法规、规章和方针政策开展农村义务教育工作，解决了附近的农村孩子就近入学和部分打工者的子女入学问题。在教育教学活动中，学校紧扣校园文化主题，办学理念主要针对教育对象——学生，进行知识和品行方面教育，注意发展学生特长。高质量地组织并完成教育教学工作。对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。 

（二）机构设置。

本部门是属正科级事业单位；编制人数48人，实有在岗在编人员44人，退休50人，遗属4人，经批准临聘人员4人（保安），自聘人员14人。2019年在校小学生725人，16个教学班。幼儿园学生239人，7个教学班。学校下设总务处，教导处两个二级机构，另设工会，少先大队两个群团组织，下设一个幼儿园。

（三）单位构成。

本单位为一级预算单位，无下属预算单位。

（三）机构改革情况。本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,422.37万元，支出总计1,422.37万元。收支较上年决算数增加198.08万元、增长16.18%，主要原因是（1）人员工资变动和薪级工资增加、调资等（2）2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款（3）2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。（4）区教委拨付教育经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。　　

2.收入情况。2019年度收入合计1,403.92万元，较上年决算数增加188.75万元，增长15.53%，主要原因是（1）人员工资变动和薪级工资增加、调资等（2）2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款（3）2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。（4）区教委拨付教育经费。其中：财政拨款收入1,338.24万元，占95.32%；事业收入65.68万元，占4.68%；年初结转和结余18.46万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,415.66万元，较上年决算数增加206.17万元，增长17.05%，主要原因是（1）人员工资变动和薪级工资增加、调资等（2）2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款（3）2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。其中：基本支出1,349.94万元，占95.36%；项目支出65.72万元，占4.64%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余6.71万元，较上年决算数减少8.09万元，下降54.66%，主要原因是爱心营养午餐的结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,353.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加128.75万元，增长10.52%。主要原因是（1）人员工资变动和薪级工资增加、调资等（2）2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款（3）2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,335.24万元，较上年决算数增加126.07万元，增长10.43%。主要原因是（1）人员工资变动和薪级工资增加、调资等（2）2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款（3）2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。较年初预算数增加298.35万元，增长28.77%。主要原因是（1）人员工资变动和薪级工资增加、调资等（2）2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款（3）2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余11.80万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,340.33万元，较上年决算数增加133.84万元，增长11.09%。主要原因是（1）人员工资变动和薪级工资增加、调资等（2）2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款（3）2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。较年初预算数增加303.44万元，增长29.26%。主要原因是（1）人员工资变动和薪级工资增加、调资等（2）2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款（3）2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.71万元，较上年决算数减少5.09万元，下降43.14%，主要原因是爱心营养午餐的结转结余减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出934.31万元，占69.71%，较年初预算数增加184.48万元，增长24.60%，主要原因是1人员工资变动和薪级工资增加、调资等22019年底预发了教师2019年的绩效考核资金。

（2）社会保障与就业支出265.49万元，占19.81%，较年初预算数增加99.02万元，增长59.48%，主要原因是1人员工资变动和薪级工资增加、调资等。2 2019年提高了退休教师健康休养费标准。32019年底预发了一部分2019年退休教师健康休养费。

（3）卫生健康支出71.43万元，占5.33%，较年初预算数减少5.35万元，下降6.97%，主要原因是2019年医保等单位缴纳比例下调和有人员调动减少。

（4）住房保障支出69.09万元，占5.15%，较年初预算数增加25.28万元，增长57.70%，主要原因是（1）人员工资变动和薪级工资增加、调资等。（2）2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,280.60万元。其中：人员经费1,100.65万元，较上年决算数增加225.67万元，增长25.79%，主要原因是（1）人员工资变动和薪级工资增加、调资等。（2）2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金支出。（3）2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。人员经费用途主要包括教师的基本工资，津补贴，绩效工资，社会保障，住房公积金等。公用经费179.96万元，较上年决算数减少90.89万元，下降33.56%，主要原因是学校倡导厉行节约，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括学校办公费，印刷费，培训费，差旅费，水电费，物业管理费，维修维护费，其它商品服务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.00万元，较上年决算数减少3.00万元，下降50.00%，主要原因是本年无述评经费追加。本年支出6.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是上年追加的述评经费结转到本年使用。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.80万元，较年初预算数减少2.11万元，下降72.51%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均大幅下降。较上年支出数减少0.10万元，下降11.11%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。我校无因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是因本单位无因公出国（境）活动。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）活动。

公务车购置费0.00万元，主要是因本单位无公车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公车购置。

公务车运行维护费0.00万元，主要因本单位无公车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公车。

公务接待费0.80万元，主要用于接待接待友邻学校领导参观交流学习、退休教假日回校参观的工作餐经费和幼教工作的工作餐经费以及上级部门检查接待费。费用支出较年初预算数减少2.11万元，下降72.51%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.10万元，下降11.11%，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定,严格执行接待要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待26批次134人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费59.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。原因是我校按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无会议费安排。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出12.88万元，较上年决算数增加4.35万元，增长51.00%，主要原因是我校加大了对教师能力的提升和知识技能的培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31

日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金约65.72万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

学生营养午餐补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数约为47.7854万元，执行数约为41.0758万元，完成预算的86%。主要产出和效果：一是对在校41名贫困学生进行午餐全免费的爱心午餐补助和在校684名午餐学生进行营养餐补助。二是资助标准符合国家规定，补助资金按学生实际消费情况上报，无多报瞒报等现象。发现的问题及原因，一是个别学生忘记带饭卡或忘记刷卡就餐；二是个别学生饭卡保管不善，经常丢失，未及时补办；三是个别学生未及时关注饭卡余额，余额不足导致不能正常刷卡。下一步改进措施：一是教育学生妥善保管，尽量做到刷卡就餐；二是尽量鼓励家长开学时一次性充足就餐费。同时加大对新入学学生的营养爱心午餐的宣传。

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评，故无评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门无政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41540043  

重庆市璧山区八塘小学校.xls